北京市青年宮2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：北京市青年宮隸屬于共青團(tuán)北京市委員會，是團(tuán)市委核心的青年活動陣地和文化交流平臺。主要職責(zé)是開展各種為青年服務(wù)的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成只有北京市青年宮本級一級單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計6321.95萬元，其中：本年收入6321.95萬元。在本年收入中，財政撥款收入2112.04萬元，占收入合計的33.41%；經(jīng)營收入4209.91萬元，占收入合計的66.59%。
2015年度本年支出合計6490.06萬元，其中：基本支出1670.04萬元，占支出合計的25.73%；項目支出442萬元，占支出合計的6.81%；經(jīng)營支出4378.02萬元，占支出合計的67.46%?！ ?/p>
2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-168.11萬元，即經(jīng)營結(jié)余?！ ?/p>
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2112.04萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出2016.34萬元，占本年財政撥款支出95.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.71萬元，占本年財政撥款支出4.53%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算2016.34萬元，比2015年年初預(yù)算增加273.58萬元，增長15.7%。其中：
“文化”(款)2015年度決算2016.34萬元，比2015年年初預(yù)算增加273.58萬元，增長15.7%。主要原因：日常事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用增加。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算95.71萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算95.71萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度支出事業(yè)單位醫(yī)療保險。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1670.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
2015年北京市青年宮政府采購支出260.44萬元，其中；政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出249.11萬元，政府采購服務(wù)支出11.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額184.43萬元，占政府采購支出總額的70.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.75萬元，占政府采購支出總額的2.58%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16228.69萬元，其中：汽車15輛，269.62萬元；單價200萬元以上的設(shè)備2臺(套)，623.02萬元。