2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市體育彩票管理中心是自收自支事業(yè)單位。2014年彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費納入財政專戶管理，2015年納入政府基金預(yù)算管理。主要負責(zé)北京市體育彩票的銷售和管理。其中包括銷售網(wǎng)點的管理、市場營銷策劃、銷售培訓(xùn)、數(shù)據(jù)歸集、系統(tǒng)建設(shè)維護、資金歸集、結(jié)算和兌獎等工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2015年度納入本地區(qū)決算匯編的獨立核算單位共1個，即北京市體育彩票管理中心本級。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計15009.45萬元，其中：本年收入12515.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2494.29萬元。在本年收入中，財政撥款收入11296.84萬元，占收入合計的90.27%；其他收入1218.32萬元，占收入合計的9.73%。
2015年度本年支出合計12097.22萬元，其中：基本支出2443.72萬元，占支出合計的20.2%；項目支出9653.5萬元，占支出合計的79.8%。
2015年結(jié)余分配370.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2541.51萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出11249.62萬元，主要用于以下方面：“其他支出”11249.62萬元，占本年財政撥款支出10 0%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2015年度決算11249.62萬元，比2015年年初預(yù)算減少7250.38萬元，下降39.19%。其中：“彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出”2015年度決算11249.62萬元，比2015年年初預(yù)算減少7250.38萬元，下降39.19%。主要原因：在實際支出中，減少部分項目支出，壓縮辦公成本。
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2443.72萬元，其中：
(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
本部門不屬于“三公經(jīng)費”統(tǒng)計范圍。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
2015年北京市體育彩票管理中心政府采購支出總額2559.63萬元，其中：政府采購貨物支出1586.92萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出972.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額2559.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2559.63萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額18141.83萬元，其中：汽車26輛，790.51萬元(主要是赴區(qū)縣進行檢查維護業(yè)務(wù)用車)；單價200萬元以上的設(shè)備1套，價值315萬元。