北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬?zèng)Q算公開單位為北京市飲食服務(wù)總公司干部學(xué)校，主要職能是對(duì)在職干部進(jìn)行培訓(xùn)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位1家，為北京市飲食服務(wù)總公司干部學(xué)校。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)284.80萬元，其中：本年收入271.93萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額12.87萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入271.88萬元，占收入合計(jì)的99.98%；其他收入0.05萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
2015年度本年支出合計(jì)214.88萬元，全部為基本支出。
2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.93萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.88萬元，全部用于教育支出，占本年財(cái)政撥款支出的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“205教育類”(類)2015年度決算201.96萬元，比2015年年初預(yù)算271.88萬元減少69.92萬元，下降25.72%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算201.96萬元，比2015年年初預(yù)算271.88萬元減少69.92萬元，下降25.72%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，減少進(jìn)修及培訓(xùn)活動(dòng)開支。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)資金支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出201.96萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
本部門不屬于三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、政府采購支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額160.84萬元，無車輛及200萬以上的設(shè)備。