2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。

　　2.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的七項基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

　　3.開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。

　　4.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。

　　5.依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫”。

　　6.負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。

　　7.開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動。

　　8.開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。

　　9.負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市紅十字會根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意市紅十字會機(jī)關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)，內(nèi)設(shè)8個處室，分別為辦公室、志愿服務(wù)部、賑濟(jì)部、組織宣傳部(社會工作部)、聯(lián)絡(luò)部、財務(wù)審計部、機(jī)關(guān)黨委(人事部)和應(yīng)急工作部；下屬4個預(yù)算單位，分別為中國造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心和北京市紅十字會宣傳信息中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計9027.38萬元，其中：本年收入8273.08萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余754.30萬元。在本年收入中，財政撥款收入8035.19萬元，占收入合計的89.01%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入237.89萬元，占收入合計的2.64%。

　　2015年度本年支出合計8496.39萬元，其中：基本支出2205.17萬元，占支出合計的25.95%；項目支出6291.23萬元，占支出合計的74.05%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530.98萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7947.10萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出1058.30萬元，占本年財政撥款支出13.32%；教育支出110.12萬元，占本年財政撥款支出1.38%；社會保障和就業(yè)支出3820.74萬元，占本年財政撥款支出48.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2957.94萬元，占本年財政撥款支出37.22%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2015年度決算1058.30萬元，比2015年年初預(yù)算增加1058.30萬元，增長100%。主要原因：為深入貫徹習(xí)近平總書記考察北京工作時的重要指示精神，充分發(fā)揮紅十字組織在“平安北京”建設(shè)中的作用，2015年北京市紅十字會與市公安局的協(xié)調(diào)合作，新增了提供“一分鐘處置”人道救援服務(wù)工作。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算110.12萬元，比2015年年初預(yù)算123.96萬元減少13.84萬元，減少11.16%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行會議培訓(xùn)開支，縮短培訓(xùn)時間，精簡培訓(xùn)次數(shù)。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算3820.75萬元，比2015年年初預(yù)算3562.94萬元增加257.81萬元，增長7.24%。主要原因：按照全市政策規(guī)定增加的取暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼及公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算2957.94萬元，比2015年年初預(yù)算2911.47萬元增加46.47萬元，增長1.6%。主要原因：所屬事業(yè)單位按照全市政策規(guī)定增加的取暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼及公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2205.17萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市紅十字會        　                                                               　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括所屬1個行政單位、4個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)60.95萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算80.42萬元減少19.47萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)11.95萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)22.59萬元減少10.64萬元。出國團(tuán)數(shù)和人員減少；2015年因公出國(境)費用主要用于圍繞國家外交策略及“一帶一路”倡議，結(jié)合市紅十字會工作特點，統(tǒng)籌安排系統(tǒng)內(nèi)人員分別赴俄羅斯、巴基斯坦、日本、韓國4個國家和中國臺灣地區(qū)進(jìn)行友好交流訪問等方面。其中：赴俄羅斯主要是俄羅斯圣彼得堡紅十字會續(xù)簽下一個5年友好交流協(xié)議，學(xué)習(xí)借鑒紅十字組織參與冬季奧運(yùn)會志愿服務(wù)保障工作經(jīng)驗；赴巴基斯坦主要是探討與巴基斯坦首都伊斯蘭堡紅新月會簽署友好合作協(xié)議有關(guān)事項；赴日本、韓國主要是探討按協(xié)議每年輪流舉辦紅十字青少年中學(xué)生交流營活動有關(guān)事項。2015年組織因公出國(境)團(tuán)組3個、7人次，人均因公出國(境)費用1.71萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)15.52萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)18.05萬元減少2.53萬元。主要原因：落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2015年公務(wù)接待費主要用于接待貴州、上海市、湖北省會、青海省、河北省、內(nèi)蒙古等省(市、區(qū))紅十字會人員來訪，紅十字會與紅新月會國際聯(lián)合會主席近衛(wèi)忠輝一行、阿富汗災(zāi)害管理研修班、孟加拉國消防局研修班、亞太地區(qū)紅十字災(zāi)害應(yīng)對能力建設(shè)研修班、烏克蘭基輔紅會來訪等。公務(wù)接待39批次，公務(wù)接待2145人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2015年決算數(shù)33.47萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)39.78萬元減少6.31萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0萬元。主要原因：公車改革，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2015年決算數(shù)33.47萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)39.78萬元減少6.31萬元，主要原因：由于公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10.48萬元，公務(wù)用車維修11.74萬元，公務(wù)用車保險5.55萬元，公務(wù)用車其他支出5.7萬元。2015年實有公務(wù)用車16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費2.09萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計216.95萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市紅十字會政府采購支出2476萬元，其中：政府采購貨物支出219萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2257萬元。授予中小企業(yè)合同金額2374萬元，占政府采購支出總額的95.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1302萬元，占政府采購支出總額的52.58%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額2539.42萬元，其中：汽車16輛，356.04萬元；單價200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出