2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2.擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

　　3.負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究落實(shí)就業(yè)援助制度；擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實(shí)施本市城鄉(xiāng)社會保險及補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。

　　5.負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.負(fù)責(zé)本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策并組織實(shí)施；研究建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休等政策并組織實(shí)施。

　　7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國外智力工作，擬訂外國專家管理、出國(境)培訓(xùn)及重點(diǎn)聘請外國專家項(xiàng)目的政策、管理辦法和計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　9.會同有關(guān)部門擬訂本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理和服務(wù)工作。

　　10.負(fù)責(zé)本市行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，會同有關(guān)部門擬訂公務(wù)員管理方面的政策規(guī)定，并組織實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)市政府部門的督查考核和績效考評有關(guān)工作。

　　11.會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　12.統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　13.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市人力資源和社會保障局2015年部門決算單位共計(jì)21家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)；所屬單位20家，分別為：北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市勞動服務(wù)管理中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市醫(yī)療保險事務(wù)管理中心、北京市勞動能力鑒定中心、北京市人事考試中心、北京市人力資源和社會保障宣傳中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心、北京市外國專家與外國人就業(yè)事務(wù)中心、北京市人力資源和社會保障局電話咨詢服務(wù)中心、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心、北京市人才服務(wù)中心、北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心、北京市人才檔案公共管理服務(wù)中心、北京市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市社會保險監(jiān)督委員會辦公室、北京市干部度假療養(yǎng)中心、北京市實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校、北京市退休職工活動站。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)220661.88萬元，其中：本年收入206223.06萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額316.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14122.00萬元。在本年收入中，財政撥款收入194331.04萬元，占收入合計(jì)的94.23%；上級補(bǔ)助收入2462.39萬元，占收入合計(jì)的1.19%；事業(yè)收入3950.09萬元，占收入合計(jì)的1.92%；經(jīng)營收入6.37萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入5473.17萬元，占收入合計(jì)的2.66%。

　　2015年度本年支出合計(jì)204095.15萬元，其中：基本支出42492.47萬元，占支出合計(jì)的20.82%；項(xiàng)目支出161596.31萬元，占支出合計(jì)的79.18%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出6.37萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　2015年結(jié)余分配1729.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14837.37萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出191016.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5713.12萬元，占本年財政撥款支出2.99%；教育支出57523.02萬元，占本年財政撥款支出30.11%；社會保障和就業(yè)支出60712.08萬元，占本年財政撥款支出31.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67068.49萬元，占本年財政撥款支出35.11%

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算5713.12萬元，比2015年年初預(yù)算減少316.30萬元，下降5.25%。其中：

　　“人力資源事務(wù)”2015年度決算5713.12萬元，比2015年年初預(yù)算減少316.30萬元，下降5.25%。主要原因：因相關(guān)政策調(diào)整，年中核減了全市系統(tǒng)表彰獎勵等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2.“教育支出”2015年度決算57523.02萬元，比2015年年初預(yù)算減少1508.66萬元，下降2.56%。其中：

　　“職業(yè)教育”2015年度決算22562.01萬元，比2015年年初預(yù)算減少841.29萬元，下降3.59%。主要原因：2015年高職院校各類技能大賽項(xiàng)目有所調(diào)整，我局下屬北京勞動保障職業(yè)學(xué)院原定技能大賽所需的設(shè)備及配套的教育教學(xué)設(shè)施未購置，相關(guān)實(shí)訓(xùn)及培訓(xùn)無法實(shí)施，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)未能全部支出。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算454.89萬元，比2015年年初預(yù)算減少72.64萬元，下降13.77%。主要原因：認(rèn)真貫徹全市厲行節(jié)約的總體要求，2015年減少了培訓(xùn)支出。

　　“其他教育支出”2015年度決算34506.12萬元，比2015年年初預(yù)算減少594.73萬元，下降1.69%。主要原因：根據(jù)國家關(guān)于取消部分職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項(xiàng)的有關(guān)要求，2015年部分職業(yè)資格考試取消，導(dǎo)致其他教育支出經(jīng)費(fèi)未能全部支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)”2015年度決算60712.08萬元，比2015年年初預(yù)算增加3530.83萬元，增長6.17%，其中：

　　“人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算57066.06萬元，比2015年年初預(yù)算增加3180.53萬元，增長5.90%，主要原因：按照全市政策規(guī)定增加了取暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼及公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算3446.02萬元，比2015年年初預(yù)算增加350.3萬元，增長11.32%，主要原因：退休人員增加。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算200萬元，與2015年年初預(yù)算持平，主要用于人力資源和社會保障宣傳工作。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算67068.49萬元，比2015年年初預(yù)算增加61184.11萬元，增長1039.77%，其中：

　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”2015年度決算2990萬元，比2015年年初預(yù)算減少1010萬元，下降25.25%，主要原因：我局下屬市醫(yī)保中心根據(jù)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)考核評比指標(biāo)完成情況對全市254家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)放了獎勵，由于獲獎定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量比預(yù)計(jì)減少，導(dǎo)致2015年全市基本醫(yī)療保險獎勵款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未全部支出。

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算64078.49萬元，比2015年年初預(yù)算增加62194.11萬元，增長3300.51%，主要原因：2015年7月中央財政撥付了在京中央大專院校醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)62220萬元，由于該項(xiàng)目在年中撥付，致使決算數(shù)比年初預(yù)算增長較大。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出40298.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市人力資源和社會保障局                                　　                      　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人力資源和社會保障局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個行政單位、17個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)675.00萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算829.75萬元減少154.75萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)217.41萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)231.97萬元減少14.56萬元。主要原因是我局響應(yīng)北京市號召，減少出國團(tuán)組，壓縮出國經(jīng)費(fèi)。其中：一是本部門2015年因公出國(境)費(fèi)用127.41萬元，主要用于開發(fā)高端外國專家資源，搭建高層次海外人才交流合作平臺，推進(jìn)人力社保業(yè)務(wù)對外交流合作等方面，2015年我局組織因公出國(境)團(tuán)組14個，40人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.19萬元。二是擇優(yōu)資助全市出國(境)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)90萬元，用于全市交通樞紐規(guī)劃建設(shè)、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理能力、創(chuàng)新人才培養(yǎng)、社會保障公共服務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)等培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)6.09萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)26.05萬元減少19.96萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，例行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待，使公務(wù)接待費(fèi)有所減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位辦事人員午餐費(fèi)、外省市人力社保相關(guān)人員來我局檢查、考察、調(diào)研餐費(fèi)。公務(wù)接待91批次，公務(wù)接待1968人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)451.50萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)571.73萬元減少120.23萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2015年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)451.50萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)571.73萬元減少120.23萬元，主要原因：貫徹落實(shí)北京市政府公務(wù)車改革精神，減少機(jī)動車運(yùn)行成本。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油135.99萬元，公務(wù)用車維修122.82萬元，公務(wù)用車保險59.86萬元，公務(wù)用車其他支出132.83萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車168輛，扣除車輛租賃費(fèi)70.97萬元，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.27萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2569.36萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市人力資源和社會保障局政府采購支出31420.19萬元，其中：政府采購貨物支出3130.07萬元，政府采購工程支出1483.60萬元，政府采購服務(wù)支出26806.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額28483.33萬元，占政府采購支出總額的90.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1377.21萬元，占政府采購支出總額的4.38%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額101690.87萬元，其中：汽車193輛，4631.40萬元；單價200萬元以上的設(shè)備25臺(套)，14023.74萬元。

• 附件：北京市人力資源和社會保障局2015年度部門決算報表