2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市司法局是負(fù)責(zé)本市司法行政工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)是：

　　職能一：貫徹落實(shí)國家關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定司法行政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　職能二：制定本市法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市法制宣傳教育工作。

　　職能三：指導(dǎo)、監(jiān)督本市律師工作、公證工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展，并提出實(shí)施辦法；監(jiān)督管理法律援助工作。

　　職能四：監(jiān)督管理在京設(shè)立的國(境)外律師事務(wù)所代表機(jī)構(gòu)。

　　職能五：指導(dǎo)、監(jiān)督本市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作。

　　職能六：組織本市國家司法考試的考務(wù)工作。

　　職能七：負(fù)責(zé)本市司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人登記管理工作。

　　職能八：負(fù)責(zé)本市仲裁機(jī)構(gòu)登記管理工作。

　　職能九：負(fù)責(zé)本市司法行政系統(tǒng)外事工作和對(duì)外宣傳、交流工作。

　　職能十：負(fù)責(zé)本市司法行政隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作，指導(dǎo)警務(wù)督察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　職能十一：承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　管理北京市監(jiān)獄管理局和北京市教育矯治局。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市司法局下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級(jí)，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師培訓(xùn)中心，屬自收自支事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會(huì)，屬全額撥款事業(yè)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)14076.58萬元，其中：本年收入14052.53萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額6.39萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.65萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13112.81萬元，占收入合計(jì)的93.31%；經(jīng)營收入860.04萬元，占收入合計(jì)的6.12%；其他收入79.68萬元，占收入合計(jì)的0.57%。

　　2015年度本年支出合計(jì)13663.89萬元，其中：基本支出8526.01萬元，占支出合計(jì)的62.40%；項(xiàng)目支出4474.37萬元，占支出合計(jì)的32.75%；經(jīng)營支出663.51萬元，占支出合計(jì)的4.85%。

　　2015年結(jié)余分配0.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余412.55萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12876.74萬元，主要用于以下方面：公共安全支出9967.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出77.40%；教育支出452.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1962.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出494.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.85%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2015年度決算9967.17萬元，比2015年年初預(yù)算增加1472.13萬元，增長17.33%。其中：

　　“司法”2015年度決算9967.17萬元，比2015年年初預(yù)算增加1472.13萬元，增長17.33%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，追加視頻會(huì)議系統(tǒng)、電子監(jiān)管終端系統(tǒng)及法援中心業(yè)務(wù)用房裝修改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”2015年度決算452.36萬元，比2015年年初預(yù)算減少51.02萬元，下降10.14%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算452.36萬元，比2015年年初預(yù)算減少51.02萬元，下降10.14%。主要原因：進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算1962.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加224.18萬元，增長12.90%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1932.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加224.18萬元，增長13.12%。主要原因：離退休人員退休費(fèi)調(diào)整。

　　“撫恤”2015年度決算30萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算494.56萬元，比2015年年初預(yù)算減少21.56萬元，下降4.18%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算494.56萬元，比2015年年初預(yù)算減少21.56萬元，下降4.18%。主要原因：因人員調(diào)整，減少醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出8522.51萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市司法局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)164.98萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算285.71萬元減少120.73萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)20.03萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)34.20萬元減少14.17萬元。主要原因：壓縮出國經(jīng)費(fèi)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺(tái)就業(yè)務(wù)交流、臺(tái)灣青少年司法制度、臺(tái)商合法權(quán)益保護(hù)等方面進(jìn)行交流與培訓(xùn)，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、12人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.67萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)3.52萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.01萬元減少0.49萬元。主要原因：落實(shí)中央精神和北京市要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流。公務(wù)接待21批次，公務(wù)接待280人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)141.43萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)247.50萬元減少106.07萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元無變動(dòng)。主要原因：公車改革暫停車輛更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)141.43萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)247.50萬元減少106.07萬元，主要原因：公車改革，部分車輛被收回，車輛運(yùn)維費(fèi)減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油58.15萬元，公務(wù)用車維修39.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)28.83萬元，公務(wù)用車其他支出15.40萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車75輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.89萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1129.18萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市司法局政府采購支出1752.99萬元，其中；政府采購貨物支出465.99萬元，政府采購工程支出241.43萬元，政府采購服務(wù)支出1045.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額1523.25萬元，占政府采購支出總額的86.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額256.44萬元，占政府采購支出總額的14.63%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額25914.54萬元，其中：汽車78輛，2141.22萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市司法局2015年度部門決算報(bào)表