中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
本單位業(yè)務(wù)范圍主要為短期培訓(xùn)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等。共設(shè)綜合辦公室、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、財(cái)務(wù)部、后勤管理部六個(gè)部門。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門單位為“中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨?！?。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)545.61萬元，其中：本年收入1086.41萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-540.8萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入842.38萬元，占收入合計(jì)的77.54%；經(jīng)營收入244.03萬元，占收入合計(jì)的22.46%。
2015年度本年支出合計(jì)1316.99萬元，其中：基本支出837.53萬元，占支出合計(jì)的63.59%；項(xiàng)目支出4.85萬元，占支出合計(jì)的0.37%；經(jīng)營支出474.61萬元，占支出合計(jì)的36.04%。
2015年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-771.38萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出842.38萬元，主要用于以下方面：教育支出842.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2015年度決算842.38萬元，比2015年年初預(yù)算689.85萬元增加152.53萬元，增幅22.11%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算842.38萬元，比2015年年初預(yù)算689.85萬元增加152.53萬元，增幅22.11%。主要原因：落實(shí)物業(yè)管理、供熱采暖和養(yǎng)老制度改革。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出842.38萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
本部門不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出統(tǒng)計(jì)范圍。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
二、政府采購支出情況
2015年中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校政府采購支出總額4.85萬元，全部為政府采購服務(wù)支出4.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額744.45萬元，其中：汽車9輛，188.03萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。