2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　市衛(wèi)生計(jì)生委是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的市政府組成部門。主要包括：

　　1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革的相關(guān)任務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃。

　　2、負(fù)責(zé)本市疾病預(yù)防控制工作；擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；組織有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報(bào)送、分析和預(yù)警工作。

　　3、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理；制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

　　4、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；依法制定并公布本市食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織管理食品生產(chǎn)企業(yè)制定的食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案工作；根據(jù)職責(zé)分工，組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估相關(guān)工作；組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。

　　5、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

　　6、負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；建立醫(yī)療、康復(fù)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)的相關(guān)工作；推動(dòng)公民無(wú)償獻(xiàn)血工作。

　　7、負(fù)責(zé)建立本市公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系；參與醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的制定。

　　8、負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度工作，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄；擬訂本市藥品推薦使用目錄，組織實(shí)施基本藥物和醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械的集中采購(gòu)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設(shè)備配置。

　　9、依法對(duì)本市公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)安全方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。

　　10、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)本市計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

　　11、組織建立本市計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的斜街機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

　　12、負(fù)責(zé)本市流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)與管理，制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

　　13、組織擬訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌首都衛(wèi)生發(fā)展科研專項(xiàng)資金管理和醫(yī)療衛(wèi)生科技成果推廣、應(yīng)用工作；組織實(shí)施計(jì)劃生育科學(xué)研究，指導(dǎo)避孕節(jié)育的技術(shù)推廣和科學(xué)普及工作。

　　14、負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育法律法規(guī)和政策措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

　　15、組織擬訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實(shí)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

　　16、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與北京市人口綜合信息平臺(tái)建設(shè)；組織開(kāi)展相關(guān)國(guó)際交流合作與援外工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。

　　17、負(fù)責(zé)本市保健對(duì)象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市、區(qū)縣各部門干部醫(yī)療保健的管理工作；參與組織落實(shí)在本市舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。

　　18、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的市政府組成部門，下屬43個(gè)預(yù)算單位。分別為：北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生局老干部服務(wù)中心、北京市人口和計(jì)劃生育宣傳教育中心、北京市計(jì)劃生育藥具站、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)(衛(wèi)生局)、北京市衛(wèi)生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市公共衛(wèi)生信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市公共衛(wèi)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生局黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市醫(yī)藥集中采購(gòu)服務(wù)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)448,859.55萬(wàn)元，其中：本年收入397,965.46萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額117.03萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50,777.07萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入277,782.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的69.80%；事業(yè)收入98,351.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的24.71%；經(jīng)營(yíng)收入482.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.12%；其他收入21,349.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.37%。

　　2015年度本年支出合計(jì)400,829.13萬(wàn)元，其中：基本支出188,666.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.07%；項(xiàng)目支出211,684.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.81%；經(jīng)營(yíng)支出478.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.12%。

　　2015年結(jié)余分配9,718.62萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38,311.80萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289,319.81萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出41,646.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出14.39%；科學(xué)技術(shù)支出87,404.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出30.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,469.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支157,799.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出54.55%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算41,646.17萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加4,259.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%。其中：

　　“普通教育”(款)2015年度決算12,228.56萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加195.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的臨床教學(xué)基地實(shí)踐教學(xué)建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算26,555.13萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3,847.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.94%。主要原因：一是為落實(shí)全市改革政策，追加衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在職人員養(yǎng)老社保繳費(fèi)、物業(yè)費(fèi)和取暖費(fèi)補(bǔ)貼；二是支出包含追加安防監(jiān)控及教學(xué)研究、高職學(xué)生培養(yǎng)、中央財(cái)政現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算2,314.49萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少331.72萬(wàn)元，下降12.54%。主要原因：落實(shí)市政府嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般行政性支出要求，壓縮培訓(xùn)規(guī)模，提高工作效率，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　“教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2015年度決算547.99萬(wàn)元，年初無(wú)此款項(xiàng)預(yù)算，主要原因：支出中包含當(dāng)年追加的學(xué)生資助項(xiàng)目的學(xué)生免學(xué)費(fèi)支出。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算87,404.54萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加29,415.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.73%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算82,644.93萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加28,834.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.58%。主要原因：一是為落實(shí)全市改革政策，追加科研單位在職人員養(yǎng)老社保繳費(fèi)、物業(yè)費(fèi)和取暖費(fèi)補(bǔ)貼；二是支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年追加的科研平臺(tái)建設(shè)及科研專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

　　“科技條件與服務(wù)”(款)2015年度決算584.06萬(wàn)元，年初無(wú)此款項(xiàng)預(yù)算。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年追加的中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算4,175.55萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少2.42萬(wàn)元，下降0.06%。主要原因是科研平臺(tái)建設(shè)及科研設(shè)備購(gòu)置凈結(jié)余資金。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算2,469.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加231.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算2,469.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加231.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。主要原因是：一是退休人員人數(shù)增加；二是為落實(shí)全市改革政策，增加離退休人員物業(yè)取暖費(fèi)補(bǔ)貼。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算157,799.68萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加39,711.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.63%。其中：

　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”(款)2015年度決算31,104.94萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加857.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%。主要原因：為落實(shí)全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車改革和取暖費(fèi)補(bǔ)貼。

　　“公立醫(yī)院”(款)2015年度決算17,044萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加13,044萬(wàn)元，增長(zhǎng)326.1%。主要原因：年中追加中央補(bǔ)助住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”(款)2015年度決算449.86萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，下降0.04%。主要原因：項(xiàng)目形成的凈結(jié)余資金。

　　“公共衛(wèi)生”(款)2015年度決算94,168.75萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加24,737.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.63%。主要原因：一是為落實(shí)全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費(fèi)、物業(yè)費(fèi)和取暖費(fèi)補(bǔ)貼；二是年中追加新生兒耳聾基因篩查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是中央追加免疫規(guī)劃、艾滋病防治、慢性病等重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算107.38萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平，主要為局黨校社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

　　“中醫(yī)藥”(款)2015年度決算1,414.9萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。主要為衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)(中醫(yī))部分支出。

　　“計(jì)劃生育事務(wù)”(款)2015年度決算4,665.59萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加697.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.58%。主要原因：中央追加計(jì)劃生育避孕藥具專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款)2015年度決算8,844.26萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加375.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.43%。主要原因：為落實(shí)全市改革政策，增加在職人員養(yǎng)老社保繳費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車改革和取暖費(fèi)補(bǔ)貼。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出102,953.51萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)                                                               單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬2個(gè)行政單位、31個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)580.20萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算749.25萬(wàn)元，減少169.05萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)230.25萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)267.50萬(wàn)元減少37.25萬(wàn)元。主要原因：努力壓縮整合出國(guó)團(tuán)組和培訓(xùn)天數(shù)，提高出訪效率，減少出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于對(duì)口支援非洲幾內(nèi)亞醫(yī)療隊(duì)、衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革交流與調(diào)研、衛(wèi)生行業(yè)醫(yī)療質(zhì)量管理交流以及其他國(guó)際交流合作等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組18個(gè)、152人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.5萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)18.76萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)33.89萬(wàn)元減少15.13萬(wàn)元。主要原因落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮接待規(guī)模和支出標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于衛(wèi)生計(jì)生全行業(yè)管理、醫(yī)改工作考察座談、醫(yī)學(xué)科研技術(shù)交流、京港協(xié)作、外國(guó)專家來(lái)京培訓(xùn)等接待工作。公務(wù)接待354批次，公務(wù)接待5588人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)331.19萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比2015年年初預(yù)算數(shù)447.85萬(wàn)元減少116.66萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)市政府“三公經(jīng)費(fèi)”有關(guān)要求，暫停一般性公務(wù)車輛購(gòu)置，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油134.65萬(wàn)元，公務(wù)用車維修103.85萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)53.39萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出39.30萬(wàn)元。其中公車維修費(fèi)超支的主要原因是：近年暫停公務(wù)車更新購(gòu)置，我委車輛老化嚴(yán)重，維修費(fèi)用大量增加。2015年實(shí)有公務(wù)用車150輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.21萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)971.06萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額56,832.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34,639.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出4,726.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出17,466.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15,342.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,518.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.43%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額290,445.96萬(wàn)元，其中：汽車607輛，25,504.87萬(wàn)元，車輛均價(jià)較高的原因?yàn)椋何椅l(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、醫(yī)療急救以及疾病反恐應(yīng)急處置等專用車輛單價(jià)較高，占全部車輛數(shù)量的三分之二以上；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備138臺(tái)(套)，47,280.86萬(wàn)元。

• 附件：北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2015年度部門決算報(bào)表