2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(簡稱市質(zhì)監(jiān)局)是負(fù)責(zé)本市質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量和特種設(shè)備安全監(jiān)察工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)國家關(guān)于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)本市質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市計(jì)量工作；承擔(dān)本市特種設(shè)備安全監(jiān)察責(zé)任；負(fù)責(zé)本市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資格管理；組織制定質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展規(guī)劃等。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　市質(zhì)監(jiān)局系統(tǒng)由68個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成，包括市局機(jī)關(guān)本級及所屬北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查總隊(duì)、北京市組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市計(jì)量檢測科學(xué)研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院、北京市特種設(shè)備檢測中心、北京市紡織纖維檢驗(yàn)所等7個(gè)直屬單位、16個(gè)區(qū)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和燕山分局等25個(gè)二級預(yù)算單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)133272.14萬元，其中：本年收入109650.91萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額678.46萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22942.77萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入72654.89萬元，占收入合計(jì)的66.26%；事業(yè)收入1184.37萬元，占收入合計(jì)的1.08%；經(jīng)營收入27313.83萬元，占收入合計(jì)的24.91%；其他收入8497.82萬元，占收入合計(jì)的7.75%。

　　2015年度本年支出合計(jì)103533.63萬元，其中：基本支出56537.32萬元，占支出合計(jì)的54.61%；項(xiàng)目支出25575.34萬元，占支出合計(jì)的24.7%；經(jīng)營支出21420.98萬元，占支出合計(jì)的20.69%?！　?/p>

　　2015年結(jié)余分配6017.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23721.49萬元?！　?/p>

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73500.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出54075.7萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.57%；教育支出475.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.65%；科學(xué)技術(shù)支出7162.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.75%；社會保障和就業(yè)支出8045.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.95%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3211.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.37%；節(jié)能環(huán)保支出530.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.72%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算54075.7萬元，比2015年年初預(yù)算增加9645.82萬元，增長21.71%。其中：

　　“人大事務(wù)”(款)2015年度決算16.21萬元，與2015年年初預(yù)算一致，主要用于組織機(jī)構(gòu)管理中心互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目支出。

　　“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)”(款)2015年度決算54059.49萬元，比2015年年初預(yù)算增加9649.01萬元，增長21.73%。主要原因是落實(shí)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等工資調(diào)整政策，相應(yīng)增加人員支出。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算475.3萬元，比2015年年初預(yù)算減少21.5萬元，下降4.33%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算475.3萬元，比2015年年初預(yù)算減少21.5萬元，下降4.33%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)壓縮一般性支出工作要求，開展培訓(xùn)時(shí)盡量使用單位內(nèi)部場所，相應(yīng)減少培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算7162.67萬元，比2015年年初預(yù)算增加2477.84萬元，增長52.89%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算7162.67萬元，比2015年年初預(yù)算增加2477.84萬元，增長52.89%。主要原因一是上年度科研檢測儀器購置結(jié)轉(zhuǎn)資金1091萬元在本年度支出，二是落實(shí)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等工資調(diào)整政策，相應(yīng)增加人員支出。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算8045.54萬元，比2015年年初預(yù)算增加846.21萬元，增長11.75%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算8045.54萬元，比2015年年初預(yù)算增加846.21萬元，增長11.75%。主要原因是落實(shí)離退休費(fèi)調(diào)整政策，相應(yīng)增加支出。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算3211.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少31.34萬元，下降0.97%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算3211.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少31.34萬元，下降0.97%。主要原因是部分所屬單位本年12月醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到次年1月進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。

　　6、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2015年度決算530.16萬元，此項(xiàng)支出年初無預(yù)算安排。其中：

　　“污染防治”(款)2015年度決算530.16萬元，此項(xiàng)支出年初無預(yù)算安排。主要原因是落實(shí)清潔空氣行動計(jì)劃，增加北京市車用油品環(huán)保性能監(jiān)測平臺建設(shè)投入。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出55925.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局                                                             單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬19個(gè)行政單位、37個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1342.51萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1588.24萬元減少245.73萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)74.55萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)120萬元減少45.45萬元。主要原因一是嚴(yán)格控制了行政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位出國團(tuán)組數(shù)和人數(shù)，二是2個(gè)團(tuán)組因故未能在當(dāng)年執(zhí)行出訪任務(wù)；2015年本部門組織因公出國(境)團(tuán)組2個(gè)、累計(jì)24人次(含隨團(tuán))，人均因公出國(境)費(fèi)用3.11萬元。其中黨政干部團(tuán)組1個(gè)、黨政干部出國人數(shù)16人次(含隨團(tuán))。2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加泛美標(biāo)準(zhǔn)委員會會議、參加第38屆ISO會議、執(zhí)行雙邊質(zhì)檢磋商及簽訂合作意向書等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)25.22萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)63.29萬元增加(減少)38.07萬元。主要原因是我局按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在公務(wù)接待事項(xiàng)中落實(shí)廉潔自律和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，基層單位大幅度減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市質(zhì)監(jiān)局對口業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。公務(wù)接待322批次，公務(wù)接待2968人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)1242.74萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1404.95萬元減少162.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)相同。2015年未購置(更新)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)1242.74萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1404.95萬元減少162.21萬元，主要原因是黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革減少車輛運(yùn)行費(fèi)用。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油433.15萬元，公務(wù)用車維修438.52萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)231.56萬元，公務(wù)用車其他支出139.52萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車605輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3470.13萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局政府采購支出總額10338.04萬元，其中；政府采購貨物支出7561.21萬元，政府采購服務(wù)支出2776.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額9673.33萬元，占政府采購支出總額的93.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3700.83萬元，占政府采購支出總額的35.8%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額154426.6萬元，其中：汽車723輛，12639.36萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備11臺(套)，2683.1萬元。

• 附件：北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度部門決算報(bào)表