2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)僑務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施，擬定僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)調(diào)查研究本市僑情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府和國(guó)務(wù)院僑辦提供僑情服務(wù)信息，向涉僑部門通報(bào)僑務(wù)工作情況。3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作。4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保護(hù)歸僑僑眷和華僑華人在京合法權(quán)益的工作，配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件，參與重大涉僑捐贈(zèng)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)僑務(wù)信訪工作。5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市對(duì)華僑華人及其社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作，指導(dǎo)、開展與香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作，會(huì)同有關(guān)部門開展僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作。6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推動(dòng)本市涉僑經(jīng)濟(jì)、科技合作與人才開發(fā)工作，協(xié)調(diào)涉僑經(jīng)濟(jì)投訴工作。7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。8、對(duì)以市政府名義舉辦的僑務(wù)活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　納入2015年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共3個(gè)，包括北京市僑務(wù)辦公室本級(jí)及所屬兩家事業(yè)單位，北京市人民政府僑務(wù)辦公室信息中心和北京港澳臺(tái)僑同胞共建北京奧運(yùn)場(chǎng)館委員會(huì)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)5690.63萬元，其中：本年收入5254.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余436.15萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3378.22萬元，占收入合計(jì)的64.29%；其他收入1876.26萬元，占收入合計(jì)的35.71%。

　　2015年度本年支出合計(jì)4687.98萬元，其中：基本支出1378.34萬元，占支出合計(jì)的29.4%；項(xiàng)目支出3309.64萬元，占支出合計(jì)的70.6%。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1002.66萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2885.24萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1967.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出68.2%；教育支出170.16萬元，本年財(cái)政撥款支出5.9%。文化教育與傳媒支出316萬元，本年財(cái)政撥款支出10.95%。社會(huì)保障與就業(yè)支出343.05萬元，本年財(cái)政撥款支出11.89%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.28萬元，本年財(cái)政撥款支出3.06%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算1967.73萬元，比2015年年初預(yù)算增加411.6萬元，增長(zhǎng)26.45%。其中：

　　“港澳臺(tái)僑事務(wù)”2015年度決算1967.73萬元，比2015年年初預(yù)算增加411.6萬元，增長(zhǎng)26.45%。主要原因：年中追加“智慧僑務(wù)”改造升級(jí)項(xiàng)目。

　　2、“教育支出”2015年度決算170.16萬元，比2015年年初預(yù)算減少8.4萬元，下降10.69%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”2015年度決算70.2萬元，比年初預(yù)算減少8.4萬元，降低10%。主要原因：培訓(xùn)減少。

　　“其他教育支出”2015年度決算99.96萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.04萬元，降低4%。主要原因：培訓(xùn)減少。

　　3、“文化教育與傳媒支出”2015年度決算316萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“文化活動(dòng)”2015年度決算316萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　4、“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算343.05萬元，比2015年年初預(yù)算增加38.92萬元，增長(zhǎng)12.8%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算328.51萬元，比2015年年初預(yù)算增加24.38萬元，增長(zhǎng)8.02%。主要原因：離退休人員工資福利支出調(diào)增。

　　“撫恤”2015年度決算14.54萬元，比2015年年初預(yù)算增加14.54萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：去世1人。

　　5、“醫(yī)療保障”2015年度決算88.28萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)資金支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1378.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

 單位名稱：北京市人民政府僑務(wù)辦公室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府僑務(wù)辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)137.77萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算159.41萬元減少21.64萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)97.5萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)118.8萬元減少21.3萬元。主要原因：出國(guó)團(tuán)組減少；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于：“水立方杯”歌曲大賽海外分賽區(qū)，組織并檢查當(dāng)?shù)刭愂逻M(jìn)程，以保證“海外華裔青少年中文歌曲大賽”成功；與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)部門合作組團(tuán)出訪，進(jìn)一步深化與當(dāng)?shù)厝A僑華人科技社團(tuán)的聯(lián)系，推介北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)規(guī)劃，吸引高科技人才回國(guó)創(chuàng)業(yè)；赴歐洲、美洲等僑務(wù)出訪團(tuán)，團(tuán)結(jié)涵養(yǎng)海外優(yōu)質(zhì)資源、推介世界僑商總部聚居區(qū)、宣傳2014和2015年北京僑商洽談會(huì)，介紹北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及需求和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策，吸引高科技人才回國(guó)創(chuàng)業(yè)；推介北京優(yōu)質(zhì)教育資源，吸引更多海外華裔青少年來京留學(xué)、增強(qiáng)他們隊(duì)祖籍國(guó)的認(rèn)知度等方面。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組13個(gè)、31人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.14萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)14.71萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)14.71萬元持平。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待海外來訪團(tuán)組。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待450人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)25.57萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)25.9萬元減少0.33萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)25.57萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)25.9萬元減少0.33萬元，主要原因：公務(wù)用車油費(fèi)及其他費(fèi)用支出降低。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修9.18萬元超出預(yù)算4.78萬元，主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置時(shí)間長(zhǎng)，平均車齡12年，車輛老舊，故障率高，維修次數(shù)多，費(fèi)用大，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.83萬元，公務(wù)用車其他支出2.56萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)123.52萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市人民政府僑務(wù)辦公室政府采購(gòu)支出總額73.94萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出73.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額1780.78萬元，其中：汽車12輛，293.2萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)資金支出。

• 附件：北京市人民政府僑務(wù)辦公室2015年度部門決算報(bào)表