2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市農(nóng)林科學院是一所主要承擔農(nóng)業(yè)應用基礎研究、應用及開發(fā)性研究、高新技術研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務的學科較齊全，具有較強研究能力的科研機構(gòu)。主要職能：堅持“開放有序、運轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農(nóng)”和北京郊區(qū)經(jīng)濟建設為出發(fā)點，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機制、形成特色，為北京市經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年末我單位部門決算獨立編制機構(gòu)數(shù)2個，分別為北京市農(nóng)林科學院(本級)和北京市水產(chǎn)科學研究所。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計127764.36萬元，其中：本年收入108114.70萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額138.10萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19511.56萬元。在本年收入中，財政撥款收入73435.32萬元，占收入合計的67.92%；事業(yè)收入31647.98萬元，占收入合計的29.27%；其他收入3031.40萬元，占收入合計的2.81%。

　　2015年度本年支出合計115961.91萬元，其中：基本支出50480.90萬元，占支出合計的43.53%；項目支出65481.01萬元，占支出合計的56.47%。

　　2015年結(jié)余分配4714.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7087.80萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出82981.31萬元，主要用于以下方面：教育支出59.43萬元，占本年財政撥款支出0.07%；科學技術支出82693.31萬元，占本年財政撥款支出99.65%；農(nóng)林水支出228.57萬元，占本年財政撥款支出0.28%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算59.43萬元，比2015年年初預算減少41.11萬元，減少40.89%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算59.43萬元，比2015年年初預算減少41.11萬元，減少40.89%。主要原因：按照財政要求嚴控培訓支出標準及規(guī)模。

　　2.“科學技術支出”(類)2015年度決算82693.31萬元，比2015年年初預算增加20794.54萬元，增長33.59%。其中：

　　“基礎研究”(款)2015年度決算719.14萬元，比2015年年初預算增加719.14萬元，增長100%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)項目“農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息技術重點實驗室”支出。

　　“應用研究”(款)2015年度決算76270.10萬元，比2015年年初預算增加19593.44萬元，增長34.57%。主要原因：年中追加項目“作物精細育種技術裝備平臺建設”、“農(nóng)田環(huán)境信息監(jiān)測設備采購項目”等支出。

　　“技術研究與開發(fā)”(款)2015年度決算498.58萬元，比2015年年初預算增加498.58萬元，增長100%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)項目“農(nóng)業(yè)部都市農(nóng)業(yè)(北方)重點實驗室”支出。

　　“科技條件與服務”(款)2015年度決算130萬元，比2015年年初預算增加130萬元，增長100%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)項目“下達2014年中央引導地方科技發(fā)展專項資金”支出。

　　“其他科學技術支出”(款)2015年度決算5075.50萬元，比2015年年初預算減少146.62萬元，減少2.8%。主要原因：年初“中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設專項”等項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　3.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算228.57萬元，比2015年年初預算增加228.57萬元，增長100%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算228.57萬元，比2015年年初預算增加228.57萬元，增長100%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)項目“北京市農(nóng)林科學院國家西甜瓜改良中心建設項目”等支出。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無政府性基金預算。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出42028.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市農(nóng)林科學院                                                                  單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市農(nóng)林科學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬北京市農(nóng)林科學院(本級)和北京市水產(chǎn)科學研究所2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)254.98萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算305.63萬元減少50.65萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)24.92萬元，與年初預算基本持平。2015年因公出國(境)費用主要用于赴德國不萊梅應用科技大學、斯特恩格育種有限公司，俄羅斯瓦維洛夫植物遺傳資源研究所等，引進雜交小麥種質(zhì)資源，交流小麥分子育種技術和產(chǎn)業(yè)技術，洽談農(nóng)業(yè)科技合作等方面。2015年組織因公出國(境)團組6個、6人次，人均因公出國(境)費用4.15萬元。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)27.10萬元，比2015年年初預算數(shù)75.21萬元減少48.11萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴控公務接待范圍及標準。2015年公務接待費主要用于相關科研院所交流。公務接待176批次，公務接待3099人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)202.97萬元，比2015年年初預算數(shù)205.42萬元減少2.46萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預算數(shù)持平。2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)202.97萬元，比2015年年初預算數(shù)205.42萬元增加減少2.46萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴控公務用車運行維護費用。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油115.54萬元，公務用車維修48.34萬元，公務用車保險28.97萬元，公務用車其他支出10.12萬元。2015年實有公務用車85輛，車均運行維護費2.39萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　我單位不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市農(nóng)林科學院政府采購支出31238.47萬元，其中；政府采購貨物支出20601.24萬元，政府采購工程支出9545.55萬元，政府采購服務支出1091.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額28427.01萬元，占政府采購支出總額的91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6247.69萬元，占政府采購支出總額的20%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額148268.62萬元，其中：汽車86輛，1709.87萬元；單價200萬元以上的設備41臺(套)，12291.34萬元。

• 附件：北京市農(nóng)林科學院2015年度部門決算報表