2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)：團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；組織和指導(dǎo)各研究組織開展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動(dòng)，為社會(huì)主義法治建設(shè)提供理論支持；參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對(duì)本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實(shí)踐活動(dòng)中的重大問題提出對(duì)策和建議；同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對(duì)外法學(xué)交流的渠道作用；貫徹市委關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會(huì)組織積極參與社會(huì)管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；參與法制宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識(shí)，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；建立法學(xué)會(huì)系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動(dòng)態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書和刊物；負(fù)責(zé)會(huì)員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成：本部門所屬2家獨(dú)立核算單位，為：北京市法學(xué)會(huì)本級(jí)、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心(北京市法學(xué)會(huì)信息中心)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)1740.59萬元，其中：本年收入1515.92萬元，無事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.67萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1329.43萬元，占收入合計(jì)的87.70%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入及附屬單位上繳收入；其他收入186.48萬元，占收入合計(jì)的12.30%。

　　2015年度本年支出合計(jì)1530.67萬元，其中：基本支出739.28萬元，占支出合計(jì)的48.30%；項(xiàng)目支出791.38萬元，占支出合計(jì)的51.70%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　2015年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.93萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1318.93萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1179.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.46%；教育支出1.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.55%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2015年度決算1179.92萬元，比2015年年初預(yù)算增加198.41萬元，增長(zhǎng)20.21%。其中：

　　“司法支出”(款)2015年度決算1179.92萬元，比2015年年初預(yù)算增加198.41萬元，增長(zhǎng)20.21%。主要原因：新增了物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、交通費(fèi)補(bǔ)貼、“編撰《北京市法治建設(shè)年度報(bào)告》”項(xiàng)目、“首都法學(xué)法律高級(jí)人才庫(kù)系統(tǒng)升級(jí)改造”項(xiàng)目。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算1.90萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”(款)2015年度決算1.90萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算90.35萬元，比2015年年初預(yù)算增加5.35萬元，增長(zhǎng)6.29%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休支出”(款)2015年度決算90.35萬元，比2015年年初預(yù)算增加5.35萬元，增長(zhǎng)6.29%。增加了物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼及調(diào)整工資。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算46.77萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障支出”(款)2015年度決算46.77萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出739.28萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

 單位名稱：北京市法學(xué)會(huì)　                                                                             單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市法學(xué)會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.69萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算43.50萬元減少1.81萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)21.59萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)23.20萬元減少1.61萬元。主要原因：按照中央勤儉節(jié)約精神，加強(qiáng)因公出國(guó)(境)項(xiàng)目管理，壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用開支；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加中歐法律論壇、參加中非法律論壇、參加法學(xué)培訓(xùn)等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.40萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.50萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0.50萬元持平。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于同來訪的外地法學(xué)會(huì)同志座談如何加強(qiáng)法學(xué)會(huì)建設(shè)、創(chuàng)新法學(xué)會(huì)工作。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待44人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)19.60萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)19.80萬元減少0.20萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)19.60萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)19.80萬元減少0.20萬元，主要原因：按公車改革要求封存1輛車，節(jié)省運(yùn)維費(fèi)0.2萬元。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修6.82萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.11萬元，公務(wù)用車其他支出2.66萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)136.33萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市法學(xué)會(huì)政府采購(gòu)支出267.92萬元，其中；政府采購(gòu)貨物支出1.71萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出266.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額259.05萬元，占政府采購(gòu)支出總額的96.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的20.09%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額325.98萬元，其中：汽車7輛，183.14萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：北京市法學(xué)會(huì)2015年度部門決算報(bào)表