北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室(以下簡稱“市社科規(guī)劃辦”)負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施全市哲學(xué)社會科學(xué)基金項目研究；開展市社科研究基地建設(shè)工作，培育智庫；開展社科基金項目研究成果宣傳推介工作；負責(zé)市屬單位國家社科基金項目的組織申報和管理工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　市社科規(guī)劃辦成立于1983年9月，是市委直屬的財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計9263.27萬元，其中：本年收入6676.70萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2586.57萬元。在本年收入中，財政撥款收入6676.70萬元，占收入合計的100%。

　　2015年度本年支出合計9065.77萬元，其中：基本支出608.38萬元，占支出合計的7%；項目支出8457.39萬元，占支出合計的93%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.49萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8604.85萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.03萬元，占本年財政撥款支出0%；科學(xué)技術(shù)支出5303.86萬元，占本年財政撥款支出61.60%；文化體育與傳媒支出3232.59萬元，占本年財政撥款支出37.60%；社會保障和就業(yè)支出68.36萬元，占本年財政撥款支出0.8%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算0.03萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.17萬元，下降99.10%。其中：

　　“進修與培訓(xùn)”(款)2015年度決算0.03萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.17萬元，下降99.10%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

　　2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算5303.86萬元，比2015年年初預(yù)算增加595.52萬元，增長12.60%。其中：

　　“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(款)2015年度決算501.82萬元，比2015年年初預(yù)算增加107.52萬元，增長27.30%。主要原因：規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費。

　　“社會科學(xué)”(款)2015年度決算4146.87萬元，比2015年年初預(yù)算減少167.18萬元，下降3.90%。主要原因：壓縮一般性開支，節(jié)約經(jīng)費支出。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算655.17萬元，是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，支付“貫徹落實十八屆三中全會和習(xí)近平總書記系列講話精神研究課題經(jīng)費”。

　　3.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算3232.59萬元，比2015年年初預(yù)算增加1762.12萬元，增長120%。其中：

　　“其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算3232.59萬元，比2015年年初預(yù)算增加1762.12萬元，增長120%。主要原因：新增2015年北京市哲學(xué)社會科學(xué)研究基地工作費用和第六批北京市社會科學(xué)基金重大項目經(jīng)費兩項目。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算68.36萬元，比2015年年初預(yù)算增加14.19萬元，增長26%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算68.36萬元，比2015年年初預(yù)算增加14.19萬元，增長26%。主要原因：規(guī)范事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出608.38萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

 單位名稱：北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室 　　                                                單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.80萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算14.30萬元減少8.50萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)5.72萬元減少5.72萬元。主要原因：本年度沒完成此項工作；2015年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)0.48萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.48萬元持平。主要原因：保證完成工作任務(wù)的同時，嚴格控制支出。2015年公務(wù)接待費主要用于接待專家學(xué)者交流等事項。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待58人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)5.32萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)8.10萬元減少2.78萬元。其中，其中，公務(wù)用車購置費無支出。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)5.32萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)8.10萬元減少2.78萬元，主要原因：公車改革四季度費用較少。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.50萬元，公務(wù)用車維修1.02萬元，公務(wù)用車保險1.65萬元，公務(wù)用車其他支出1.16萬元。2015年實有公務(wù)用車3輛，車均運行維護費1.77萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計42.79萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室政府采購支出12.73萬元，其中；政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出12.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額516.94萬元，其中：汽車3輛，60.64萬元；單價200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出

• 附件：北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室2015年度部門決算報表