2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)(簡稱北京市僑聯(lián))，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織，僑聯(lián)工作已經(jīng)成為黨和國家事業(yè)的重要組成部分。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。新時(shí)期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項(xiàng)基本職能，重點(diǎn)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)等六個(gè)方面發(fā)揮作用。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)及下屬全額撥款事業(yè)單位-北京市華僑服務(wù)中心，共2家

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)1652.14萬元，其中：本年收入1423.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余228.82萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1370.39萬元，占收入合計(jì)的96.28%；其他收入52.93萬元，占收入合計(jì)的3.72%。

　　2015年度本年支出合計(jì)1435.91萬元，其中：基本支出1016.88萬元，占支出合計(jì)的70.82%；項(xiàng)目支出419.03萬元，占支出合計(jì)的29.18%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.23萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1347.77萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1019.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出的75.64%；。教育支出10.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出265.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出的19.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.88%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算1019.43萬元，比2015年年初預(yù)算增加117.22萬元，增長12.99%。其中：

　　“港澳臺(tái)僑事務(wù)”2015年度決算322.99萬元，比2015年年初預(yù)算減少13.01萬元，下降3.87%。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“群眾團(tuán)體事務(wù)”2015年度決算696.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加130.23萬元，增長23%，主要原因：新增基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼和物業(yè)補(bǔ)貼等。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算10.4萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.4萬元，下降18.75%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算10.4萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.4萬元，下降18.75%。主要原因：壓縮培訓(xùn)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算265.71萬元，比2015年年初預(yù)算增長19.52萬元，增長7.93%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算265.71萬元，比2015年年初預(yù)算增長19.52萬元，增長7.93%。主要原因：正常人員變動(dòng)，按照中央要求，落實(shí)離退休人員補(bǔ)貼調(diào)整政策，相應(yīng)增加支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算52.23萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.31萬元，減少0.59%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算52.23萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.31萬元，減少0.59%。主要原因：事業(yè)單位醫(yī)療有結(jié)余。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1016.84萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì) 　                                                              單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)112.89萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算119.92萬元減少7.03萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)97.54萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)99萬元減少1.46萬元。主要原因：強(qiáng)化因公出國(境)經(jīng)費(fèi)管理，減少一般性因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴巴西慰問演出；赴比利時(shí)荷蘭美國參加圖片展開幕式、周年慶典和華商峰會(huì)；赴德國英國意大利參加歐婦總會(huì)“一帶一路”專題研討會(huì)暨歐婦總會(huì)成立十周年慶典大會(huì)、出席英國北京商會(huì)成立大會(huì)及意大利-中國貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)會(huì)成立慶典；赴美國加拿大參加海外華僑華人參與抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館落成儀式及第18屆國際潮團(tuán)聯(lián)誼年會(huì)；赴馬來西亞菲律賓印尼參加海外華裔青少年書畫大賽頒獎(jiǎng)儀式及出席第十三屆世界華商大會(huì)等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組5個(gè)、25人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.9萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.44萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.62萬元減少0.18萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待和外賓接待管理有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項(xiàng)目等。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待55人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)14.92萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)20.3萬元減少5.38萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)14.92萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)20.3萬元減少5.38萬元，主要原因：強(qiáng)化公務(wù)用車管理，按照規(guī)定封存車輛，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.03萬元，公務(wù)用車維修1.53萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.1萬元，公務(wù)用車其他支出2.25萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)84.77萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)政府采購支出125.36萬元，其中；政府采購貨物支出3.37萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出121.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額114.23萬元，占政府采購支出總額的91.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.99萬元，占政府采購支出總額的89.33%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額332.62萬元，其中：汽車7輛，161.09萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2015年度部門決算報(bào)表