2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。

　　市政府參事室是市人民政府設立的參事工作機構。主要職責是：組織參事學習黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調查研究；組織參事開展同外國政府咨詢機構的交流與合作；組織參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；為參事依法履行職責提供保障和服務；對參事履行職責的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。

　　市文史館主要任務是組織館員開展文史研究和藝術創(chuàng)作，傳承、弘揚和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；圍繞文化建設的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動；開展對外文化交流。

　　(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)

　　市政府參事室(市文史館)決算既是二級又是一級，沒有下屬單位。

　　行政編制26人，實際24人(含工勤人員1人)；事業(yè)編制14人，實際8人；市政府參事32人，市文史館館員93人；離退休28人。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計2930.05萬元，其中：本年收入2927.85萬元，占99.92%；其他收入2.20萬元，占收入合計的0.08%。

　　2015年度本年支出合計2984.66萬元，其中：基本支出1121.53萬元，占支出合計的37.58%；項目支出1863.13萬元，占支出合計的62.42%。

　　2015年年末結轉和結余93.09萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出2984.66萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出2374.86萬元，占本年財政撥款支出79.57%；文化體育與傳媒支出298.2萬元，占本年財政撥款支出9.99%；社會保障和就業(yè)支出260.58萬元，占本年財政撥款支出8.73%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出51.03萬元，占本年財政撥款支出1.71%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算2374.86萬元，比2015年年初預算增加181.02萬元，增長8.25%。其中：

　　“參事事務”(款)2015年度決算2374.86萬元，比2015年年初預算增加181.02萬元，增長8.25%。主要原因：年底追加人員經(jīng)費。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出195.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市人民政府參事室                                                             單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　參事室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)99.54萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算112.06萬元減少12.52萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)73.65萬元，與2015年年初預算數(shù)持平。2015年因公出國(境)費用主要用于組織開展對外文化交流與合作。與市友協(xié)合作，組織舉辦境外中國傳統(tǒng)書畫展，開展對外文化交流；參加國務院參事室組織的境外培訓等。2015年組織因公出國(境)團組3個、23人次，人均因公出國(境)費用3.2萬元。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預算數(shù)0.7萬元減少0.7萬元。主要原因：2015年沒有安排公務接待費支出事項。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)25.89萬元，比2015年年初預算數(shù)37.70萬元減少11.81萬元。其中，沒有安排公務用車購置，都為公務用車運行維護費。主要原因：原因在于全市公務用車改革，一是封存車輛3臺，二是改為發(fā)放交通補貼外出減少車輛使用。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油12.60萬元，公務用車維修5.40萬元，公務用車保險6.22萬元，公務用車其他支出1.66萬元。2015年實有公務用車13輛，車均運行維護費1.99萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計195.69萬元。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年市政府參事室政府采購支出總額12.62萬元，其中：政府采購貨物支出4.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出7.69萬元。授予小微企業(yè)合同金額12.62萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額858.96萬元，其中：汽車13輛，330.05萬元；單價200萬元以上的設備6臺(套)，222.59萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京市人民政府參事室2015年度部門決算報表