2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部機(jī)構(gòu)編制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委[2010]20號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部。主要職責(zé)：在北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)攸h委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實(shí)施本市在當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目建設(shè)等對口支援工作，同時(shí)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部部門決算單位為本級1個(gè)行政單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)767.52萬元，其中：本年收入724.75萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.76萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入724.75萬元，占收入合計(jì)的94.43%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
2015年度本年支出合計(jì)524.91萬元，其中：基本支出111.91萬元，占支出合計(jì)的21.32%；項(xiàng)目支出413.00萬元，占支出合計(jì)的78.68%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余242.61萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出524.91萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出524.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%；教育支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算524.91萬元，比2015年年初預(yù)算減少192.59萬元，下降26.84%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2015年度決算499.30萬元，比2015年年初預(yù)算減少188.39萬元，下降27.39%。主要原因：一是工作任務(wù)變動人員減少；二是西寧基地房屋租賃面積減少。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2015年度決算25.61萬元，比2015年年初預(yù)算減少4.20萬元，下降14.09%。主要原因：工作任務(wù)變動人員減少。
2、“教育支出”(類)2015年度決算0萬元，比2015年年初預(yù)算減少7.25萬元，下降100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算0萬元，比2015年年初預(yù)算減少7.25萬元，下降100%。主要原因：2015年本部門無進(jìn)修及培訓(xùn)。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年本部門無政府性基金預(yù)算。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出111.91萬元，其中：商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 22.93 | 0 | 1.93 | 0 | 21.00 | 11.13 | 3.57 | 3.57 | 2.73 |
2015年決算 | 22.60 | 0 | 1.77 | 0 | 20.83 | 3.18 | 9.54 | 5.67 | 2.44 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級1個(gè)行政單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)22.60萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算22.93萬元減少0.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元。主要原因：2015年本部門無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.77萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1.93萬元減少0.16萬元。主要原因：落實(shí)中央及北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京有關(guān)部門人員和專家來青海省玉樹州出差、考察、檢查、指導(dǎo)和支援工作等方面。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待169人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)20.83萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)21.00萬元減少0.17萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。主要原因：2015年本部門無車輛購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)20.83萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)21.00萬元減少0.17萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，北京市有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定，壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.18萬元，公務(wù)用車維修9.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.67萬元，公務(wù)用車其他支出2.44萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)111.91萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、政府采購支出情況
2015年本部門無政府采購支出。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額418.48萬元，其中：汽車7輛，348.27萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
2015年本部門無大額專項(xiàng)資金。