2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)維護(hù)疏導(dǎo)路面交通秩序；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機(jī)動(dòng)車通行證件；

　　2.負(fù)責(zé)重大國(guó)事外事活動(dòng)、重要首腦外賓的交通安全保衛(wèi)；

　　3.負(fù)責(zé)全市地方(含外事機(jī)構(gòu)、外籍人員)機(jī)動(dòng)車和駕駛員管理；

　　4.負(fù)責(zé)開(kāi)展交通安全宣傳教育；監(jiān)督、檢查社會(huì)各單位履行交通安全責(zé)任情況；

　　5.負(fù)責(zé)道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；

　　6.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查交通民警執(zhí)法行為；行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作；

　　7.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)應(yīng)用智能交通科學(xué)技術(shù)，規(guī)劃設(shè)置和維護(hù)管理城市道路交通標(biāo)志設(shè)施；

　　8.負(fù)責(zé)承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　根據(jù)北京市公安局《關(guān)于核定公安交通管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2014]38號(hào))，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，3個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級(jí)、車輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽(yáng)交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺(tái)交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開(kāi)發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)333978.23萬(wàn)元，其中：本年收入299506.13萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34472.10萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入280343.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.60%；其他收入19162.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.40%。

　　2015年度本年支出合計(jì)301932.11萬(wàn)元，其中：基本支出220104.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.90%；項(xiàng)目支出81827.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.10%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32046.12萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282754.75萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出250294.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.52%；教育支出69.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18874.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9191.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4324.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.53%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2015年度決算250294.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加36178.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.90%。其中：

　　“公安”(款)2015年度決算250294.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加36178.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.90%。主要原因：一是根據(jù)北京市供暖、物業(yè)改革政策追加供暖、物業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)3534.20萬(wàn)元；二是年中追加世界田徑錦標(biāo)賽、紀(jì)念反法西斯抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年活動(dòng)交通設(shè)施經(jīng)費(fèi)3541.1萬(wàn)元。三是人員職務(wù)職級(jí)晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算69.44萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少316.26萬(wàn)元，下降82%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算69.44萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少316.26萬(wàn)元，下降82%。主要原因：2015年度充分利用單位現(xiàn)有場(chǎng)地開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)，縮減了培訓(xùn)支出。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算18874.30萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2853.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.81%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算18424.30萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2853.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.33%。主要原因：2015年度追加了離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　“撫恤”(款)2015年度決算450萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平無(wú)增長(zhǎng)。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算9191.99萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1538.41萬(wàn)元，下降14.34%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算9191.99萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1538.41萬(wàn)元，下降14.34%。主要原因：根據(jù)全市醫(yī)療保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和我局實(shí)際人數(shù)繳納。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算4324.52萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加315.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.87%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2015年度決算4324.52萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加315.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.87%。主要原因：2014年底部分工程按照合同尚未達(dá)到結(jié)算支付條件，于2015年度進(jìn)行結(jié)算。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1212.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1212.88萬(wàn)元。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算1212.88萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。其中：

　　“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出”(款)2015年度決算1212.88萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出202199.37萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市公安局公安交通管理局        　 　                                                 單位：萬(wàn)元

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公安局公安交通管理局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬12個(gè)行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8101.49萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8441.24萬(wàn)元減少339.75萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。我單位2015年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算，同時(shí)也無(wú)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)5.95萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)71.57萬(wàn)元減少65.62萬(wàn)元。主要原因：我部門(mén)按照中央及市委、市政府厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)工作要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市及兄弟單位到我局調(diào)研、參觀學(xué)習(xí)和相關(guān)會(huì)議用茶葉、礦泉水費(fèi)用支出，其中：公務(wù)接待115批次、2635人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)8095.55萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)8369.67萬(wàn)元減少274.12萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元。主要原因：按照北京市公務(wù)用車改革政策精神，2015年年初未安排公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生購(gòu)置費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)8095.55萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)8369.67萬(wàn)元減少274.12萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格公務(wù)用車管理，同時(shí)2015年按照北京市公務(wù)車改革要求對(duì)部分車輛進(jìn)行封存。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3384.61萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3249.22萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1315.71萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出146萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車3171輛(含摩托車889輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)30178.26萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市公安局公安交通管理局政府采購(gòu)支出總額35205.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5396.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出4390.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出25417.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13348.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4425.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.57%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額259119.06萬(wàn)元，其中：汽車2282輛，55622.48萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)(套)，1512.09萬(wàn)元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位2015年度無(wú)此項(xiàng)支出

• 附件：北京市公安局公安交通管理局2015年度部門(mén)決算報(bào)表