2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市民族事務(wù)委員會部門職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民族、宗教工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)民族、宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。

　　2.負責(zé)調(diào)查研究北京地區(qū)民族、宗教情況，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出政策建議。

　　3.協(xié)調(diào)推動本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系；依法保護少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系；協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作；負責(zé)開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動和組織實施表彰活動；聯(lián)系少數(shù)民族人士。

　　4.參與擬定本市少數(shù)民族經(jīng)濟、文化、教育等專項規(guī)劃；協(xié)助有關(guān)部門推動少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展；配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動等工作。

　　5.配合有關(guān)部門推動本市民族鄉(xiāng)村和清真食品、民族特需商品定點生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展；承擔(dān)對民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計和綜合評價監(jiān)測。

　　6.依法管理本市宗教事務(wù)，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權(quán)益；保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動；負責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。

　　7.指導(dǎo)本市宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設(shè)；協(xié)助宗教團體舉辦宗教院校；負責(zé)培訓(xùn)民族、宗教工作干部；辦理宗教團體需要由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。

　　8.配合有關(guān)部門處理涉及民族、宗教方面的突發(fā)事件；協(xié)調(diào)有關(guān)部門完成少數(shù)民族古籍整理工作。

　　9.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　部門決算單位包括北京市民族事務(wù)委員會本級，下屬全額撥款預(yù)算單位北京市民族聯(lián)誼會、北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室、差額撥款預(yù)算單位北京市民族文化交流中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計6453.24萬元，其中：本年收入6003.95萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余449.29萬元。在本年收入中，財政撥款收入4846.93萬元，占收入合計的80.73%；事業(yè)收入84.65萬元，占收入合計的1.41%；其他收入1072.37萬元，占收入合計的17.86%。

　　2015年度本年支出合計5919.60萬元，其中：基本支出3601.10萬元，占支出合計的60.83%；項目支出2318.50萬元，占支出合計的39.17%。

　　2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余533.64萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4699.01萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3040.81萬元，占本年財政撥款支出64.71%；教育支出9.46萬元，占本年財政撥款支出0.20%；文化體育與傳媒支出603.22萬元，占本年財政撥款支出12.84%；社會保障和就業(yè)支出937.17萬元，占本年財政支出19.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.35萬元，占本年財政撥款支出2.31%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算3040.81萬元，比2015年年初預(yù)算增加294.17萬元，增長10.71%。其中：

　　“民族事務(wù)”(款，下同)2015年度決算3040.81萬元，比2015年年初預(yù)算增加294.17萬元，增長10.71%。主要原因：實施養(yǎng)老保險等制度改革。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算9.46萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.24萬元，下降25.51%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”(款)2015年度決算9.46萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.24萬元，下降25.51%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)支出。

　　3.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算603.22萬元，比2015年年初預(yù)算減少74.80萬元，下降11.03%。其中：

　　“文化”(款)2015年度決算144.30萬元，比2015年年初預(yù)算減少6萬元，下降3.99%。主要原因：壓縮“第五屆全國少數(shù)民族文藝會演前期籌備工作經(jīng)費”項目支出。

　　“體育”(款)2015年度決算458.92萬元，比2015年年初預(yù)算減少68.80萬元，下降13.04%。主要原因：壓縮“第十屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會北京市代表團參賽經(jīng)費”項目支出。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算937.17萬元，比2015年年初預(yù)算增加65.16萬元，增長7.47%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算937.17萬元，比2015年年初預(yù)算增加65.16萬元，增長7.47%。主要原因：行政事業(yè)單位退休人員增加和國家調(diào)整離退休人員生活補助標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算108.35萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.84萬元，下降1.67%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算108.35萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.84萬元，下降1.67%。主要原因：人員變動減少醫(yī)療保障支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2686.28萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開信息。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市民族事務(wù)委員會 　                                                                         單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市民族事務(wù)委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)62.97萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算94.16萬元減少31.19萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)4.40萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)22.95萬元減少18.55萬元。主要原因：我單位原定出國團組未出行；2015年因公出國(境)費用主要用于參加由國家民委組織的境外14天培訓(xùn)(俄羅斯)，2015年組織因公出國(境)團組1個、1人次，人均因公出國(境)費用4.40萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)9.47萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)22.11萬元減少12.64萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。2015年公務(wù)接待費主要用于民族宗教工作。公務(wù)接待30批次，公務(wù)接待597人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)49.10萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)基本持平。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，主要原因：2015年無此項資金支出。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)49.10萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因：嚴格控制公車費用。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油18.16萬元，公務(wù)用車維修17.19萬元，公務(wù)用車保險6.72萬元，公務(wù)用車其他支出7.03萬元。2015年年初實有公務(wù)用車17輛，年末實有公務(wù)用車13輛(2015年12月報廢公務(wù)用車4輛)，車均運行維護費2.89萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計143.65萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市民族事務(wù)委員會政府采購支出123.62萬元，其中；政府采購貨物支出5.39萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出118.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.04萬元，占政府采購支出總額的72.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.92萬元，占政府采購支出總額的40.38%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額5106.76萬元，其中：汽車20輛，393.55萬元；單價200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京市民族事務(wù)委員會2015年度部門決算報表