2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京政法職業(yè)學(xué)院隸屬于中共北京市委政法委員會(huì)，于2003年經(jīng)北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67號(hào)文件)批準(zhǔn)，成立的?？茖哟蔚钠胀ǜ叩葘W(xué)校，主要開展高等職業(yè)教育，同時(shí)繼續(xù)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)。學(xué)院加掛中共北京市委政法委員會(huì)黨校，北京市政法老干部黨校的牌子。

　　北京政法職業(yè)學(xué)院主要職能：

　　學(xué)院適應(yīng)首都政法事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、實(shí)踐能力強(qiáng)的高素質(zhì)技能型專門人才。堅(jiān)持以全日制高等職業(yè)教育為主，兼辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育；積極開展面向首都政法行業(yè)的職業(yè)與人才教育培訓(xùn)。

　　學(xué)院堅(jiān)持科學(xué)研究與人才培養(yǎng)相結(jié)合，依托專業(yè)和人才優(yōu)勢(shì)，大力開展應(yīng)用性與學(xué)術(shù)性研究，提高基礎(chǔ)研究的水平，發(fā)揮科學(xué)研究對(duì)專業(yè)建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)的支撐與促進(jìn)作用。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　1、納入2015年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位為北京政法職業(yè)學(xué)院，共1個(gè)。

　　2、單位分類情況說(shuō)明

　　事業(yè)單位1個(gè)。

　　3、單位預(yù)算級(jí)次說(shuō)明

　　一級(jí)預(yù)算單位1戶。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)22573.7萬(wàn)元，其中：本年收入19370.9萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3202.81萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入16288.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.09%；事業(yè)收入2197.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11.34%；其他收入885.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.57%。

　　2015年度本年支出合計(jì)20630.43萬(wàn)元，其中：基本支出15259.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.97%；項(xiàng)目支出5371.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.03%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1943.28萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16488.02萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：“教育支出”16432.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.66%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”55.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.34%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算16432.47萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1201.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%。其中：

　　“普通教育”(款)2015年度決算364萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加364萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，追加2014年度績(jī)效補(bǔ)貼。

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算15383.72萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加883.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.10%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，追加教職工住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算684.75萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少46.9萬(wàn)元，下降6.41%。主要原因：由于項(xiàng)目采購(gòu)公開招標(biāo)產(chǎn)生的凈結(jié)余資金。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算55.55萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少21.3萬(wàn)元，下降27.72%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算55.55萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少21.3萬(wàn)元，下降27.72%。主要原因：年初預(yù)算安排的死亡撫恤金當(dāng)年沒(méi)有發(fā)生，所以出現(xiàn)了減少。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出13061.88萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京政法職業(yè)學(xué)院                                                                          單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京政法職業(yè)學(xué)院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支為本級(jí)。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)116.80萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算125.45萬(wàn)元減少8.65萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.69萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)9.33萬(wàn)元減少8.64萬(wàn)元。主要原因：加強(qiáng)了制度建設(shè)，有效控制了公務(wù)接待費(fèi)的使用。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于推進(jìn)開放辦學(xué)，校企合作等拓展性工作。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待138人次。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)116.11萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)116.12萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。其中，2015年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)116.11萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)116.12萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因：有效控制了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的使用。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油67.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修36.63萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.48萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.00萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.84萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　北京政法職業(yè)學(xué)院不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京政法職業(yè)學(xué)院政府采購(gòu)支出總額3403.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2817.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出460萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出126.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2943.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額413.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.15%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額27106.99萬(wàn)元，其中：汽車24輛，578.09萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備6臺(tái)(套)，1600.12萬(wàn)元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　北京政法職業(yè)學(xué)院無(wú)大額專項(xiàng)資金。

• 附件：北京政法職業(yè)學(xué)院2015年度部門決算報(bào)表