2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校隸屬于北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司，市編辦批復(fù)為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，設(shè)9科室，分別為辦公室、教學(xué)部、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生管理科、財(cái)務(wù)科、行政保衛(wèi)科、設(shè)備管理科、培訓(xùn)部和司訓(xùn)隊(duì)。

　　學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車方向)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(中德合作汽車機(jī)電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。

　　學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會(huì)培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，恪守“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實(shí)”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司下屬只有一家事業(yè)單位是北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)5179.40萬元，其中：本年收入4982.93萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額105.12萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.35萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3631.42萬元，占收入合計(jì)的72.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入150萬元，占收入合計(jì)的3.01%；事業(yè)收入48.84萬元，占收入合計(jì)的0.98%；經(jīng)營收入1126.45萬元，占收入合計(jì)的22.61%；其他收入26.22萬元，占收入合計(jì)的0.53%。

　　2015年度本年支出合計(jì)4829.90萬元，其中：基本支出3317.84萬元，占支出合計(jì)的68.69%；項(xiàng)目支出978.33萬元，占支出合計(jì)的20.26%；經(jīng)營支出533.73萬元，占支出合計(jì)的11.05%。

　　2015年結(jié)余分配151.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余198.33萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3524.44萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3524.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算3524.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加147.07萬元，增長4.35%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算3524.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加147.07萬元，增長4.35%。主要原因：落實(shí)物業(yè)費(fèi)取暖費(fèi)等政策。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2546.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市公共交通控股(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位        　　                               單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公共交通控股(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅有1個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位即北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)88.64萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算134.77萬元減少46.13萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)2.75萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)2.75萬元，無國(境)外接待費(fèi)。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)6.41萬元減少3.66萬元。主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生接待費(fèi)用。其中：國內(nèi)公務(wù)接待61批次，國內(nèi)公務(wù)接待331人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)85.88萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)128.36萬元減少42.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)85.88萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)128.36萬元減少42.48萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛使用支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油28.84萬元，公務(wù)用車維修41.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.84萬元，公務(wù)用車其他支出4.21萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市公共交通控股(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位政府采購支出總額788.58萬元，其中：政府采購貨物支出405.57萬元，政府采購工程支出197.97萬元，政府采購服務(wù)支出185.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　2015年北京市公共交通控股(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位固定資產(chǎn)總額11860.94萬元，其中：汽車37輛，價(jià)值941.08萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算報(bào)表