北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2015年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市屬國(guó)有企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的任務(wù)，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，我公司2007年改制后，進(jìn)一步調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將水產(chǎn)行業(yè)作為我公司的發(fā)展方向，形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
(二)北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2015年部門決算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí)，機(jī)構(gòu)人員無(wú)變化，與上年相同。
二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)962.10萬(wàn)元，其中：本年收入962.10萬(wàn)元，無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。在本年收入中，財(cái)政撥款收入962.10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%，無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入等其他收入。
2015年度本年支出合計(jì)962.10萬(wàn)元，其中：基本支出8.50萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.88%；項(xiàng)目支出953.60萬(wàn)元，占支出合計(jì)的99.12%，無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出等其他支出。
2015年無(wú)結(jié)余分配及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出962.10萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：1、科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的4.16%；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.88%；3、農(nóng)林水支出913.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的94.96%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算40萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算相同。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算40萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算相同。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算8.50萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算相同。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算8.50萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算相同。
3.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算913.60萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算330.9萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算相同。
“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”(款)2015年度決算129萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加129萬(wàn)元，主要原因是：用于水產(chǎn)品采購(gòu)的貸款貼息129萬(wàn)元。
“農(nóng)村綜合改革”(款)2015年度決算453.70萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算相同。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出8.50萬(wàn)元，全部為對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，其中：1、離休費(fèi)2.12萬(wàn)元；2、退休費(fèi)6.38萬(wàn)元。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明
本部門2015年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款。
單位名稱：北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 0 | ||||||||
2015年決算 | 0 | ||||||||
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門無(wú)行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、政府采購(gòu)支出情況
2015年本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
2015年本單位無(wú)大額專項(xiàng)資金。