2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)：

　　北京市旅游發(fā)展委員會是負(fù)責(zé)本市旅游發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和行業(yè)管理的市政府組成部門。

　　1.貫徹落實國家關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。

　　2.負(fù)責(zé)組織擬訂本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實施；會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

　　3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京地區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。

　　4.負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和重大推廣活動，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會展活動，培育旅游品牌；負(fù)責(zé)旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動態(tài)信息。

　　5.負(fù)責(zé)組織本市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進(jìn)高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。

　　6.會同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)和重大旅游項目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、分析和信息發(fā)布工作。

　　7.承擔(dān)本市旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織協(xié)調(diào)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

　　8.承擔(dān)規(guī)范本市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法負(fù)責(zé)設(shè)立旅行社、頒發(fā)導(dǎo)游證、取得領(lǐng)隊證等行政許可事項；負(fù)責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。

　　9.承擔(dān)本市旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。

　　10.制定并組織實施本市旅游人才規(guī)劃；指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。

　　11.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成情況

　　北京市旅游發(fā)展委員會所屬單位共8家，分別為北京市旅游執(zhí)法大隊、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、旅游雜志社、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京旅游大廈。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計66,089.62萬元，其中：本年收入65,114.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余975.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入63,959.97萬元，占收入合計的98.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入967.44萬元，占收入合計的1.48%；經(jīng)營收入140.92萬元，占收入合計的0.22%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入45.95萬元，占收入合計的0.07%。

　　2015年度本年支出合計59,415.10萬元，其中：基本支出5,749.57萬元，占支出合計的9.68%；項目支出53,570.16萬元，占支出合計的90.16%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出95.37萬元，占支出合計的0.16%，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2015年結(jié)余分配61.21萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,613.31萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58,031.11萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出323.90萬元，占本年財政撥款支出0.56%；文化體育與傳媒支出2,903.92萬元，占本年財政撥款支出5.00%；社會保障和就業(yè)支出1,258.93萬元，占本年財政撥款支出2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出279.15萬元，占本年財政撥款支出0.48%；農(nóng)林水支出696.16萬元，占本年財政撥款支出1.20%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52,154.06萬元，占本年財政撥款支出89.87%；其他支出414.99萬元，占本年財政撥款支出0.72%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算323.90萬元，比2015年年初預(yù)算減少2,205.30萬元，下降87.19%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算14.47萬元，比2015年年初預(yù)算減少14.73萬元，下降50.45%。主要原因：旅游教育培訓(xùn)經(jīng)費在年內(nèi)不具備實施條件，產(chǎn)生結(jié)余。

　　“其他教育支出”(款)2015年度決算309.43萬元，比2015年年初預(yù)算減少2,190.57萬元，下降87.62%。主要原因：旅游教育培訓(xùn)經(jīng)費在年內(nèi)不具備實施條件，產(chǎn)生結(jié)余。

　　2.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算2,903.92萬元，比2015年年初預(yù)算減少2,096.08萬元，下降41.92%。其中：

　　“文化”(款)2015年度決算2,903.92萬元，比2015年年初預(yù)算減少2,096.08萬元，下降41.92%。主要原因：其中2016年春節(jié)洋廟會活動資金列入市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付，不在旅游委部門預(yù)算列支。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算1,258.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加186.65萬元，增長17.41%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算1,188.56萬元，比2015年年初預(yù)算增加116.28萬元，增長10.84%。主要原因：按全市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)離退休人員經(jīng)費增加。

　　“撫恤”(款)2015年度決算70.37萬元，比2015年年初預(yù)算增加70.37萬元，增長100.00%。主要原因：增加去世人員撫恤金、喪葬費經(jīng)費。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算279.15萬元，比2015年年初預(yù)算減少93.02萬元，下降24.99%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算279.15萬元，比2015年年初預(yù)算減少93.02萬元，下降24.99%。主要原因：按照實際繳納醫(yī)保費列支。

　　5.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算696.16萬元，比2015年年初預(yù)算減少2,303.84萬元，下降76.79%。其中：

　　“其他農(nóng)林水支出”(款)2015年度決算696.16萬元，比2015年年初預(yù)算減少2,303.84萬元，下降76.79%。主要原因：2015年各區(qū)申報的旅游公共服務(wù)設(shè)施提升項目減少造成支出減少。

　　6.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2015年度決算52,154.06萬元，比2015年年初預(yù)算減少4,652.59萬元，下降8.19%。其中：

　　“旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”(款)2015年度決算52,154.06萬元，比2015年年初預(yù)算減少4,652.59萬元，下降8.19%。主要原因：2015年依照工作重點，并結(jié)合項目實際情況，我委部分項目內(nèi)容執(zhí)行有所調(diào)整。如取消北京旅游美國等客源地大型推廣活動、首都機(jī)場LED宣傳屏項目、2015年服務(wù)貿(mào)易交易會等項目；在抗戰(zhàn)勝利70周年增加紅色旅游推廣任務(wù)，以及臨時增加行業(yè)安全檢查等任務(wù)。

　　7.“其他支出”(類)2015年度決算414.99萬元，比2015年年初預(yù)算增加414.99萬元，增長100.00%。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度決算414.99萬元，比2015年年初預(yù)算增加414.99萬元，增長100.00%。主要原因：用于馬航失聯(lián)事件服務(wù)保障應(yīng)急項目經(jīng)費。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出300.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300.00萬元，占本年財政撥款支出0.52%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2015年度決算300.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加300.00萬元，增長100.00%。

　　2、“旅游發(fā)展基金支出”(款)2015年度決算300.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加300.00萬元，增長100.00%。主要原因：專項用于我市旅游廁所項目建設(shè)。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5,534.57萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市旅游發(fā)展委員會　　　　                                                       單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市旅游發(fā)展委員因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護(hù)費開支單位包括所屬2個行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)、5個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)413.89萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算325.55萬元增加88.34萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)236.25萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)91.76萬元增加144.49萬元。主要原因：2015年“三公經(jīng)費”年初預(yù)算是按照2006、2007、2008三年出國費平均數(shù)壓縮20%后再壓縮10%核定的。而2011年市旅游局在轉(zhuǎn)變成市旅游委后，工作職能也相應(yīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，為宣傳北京旅游新形象，提升城市旅游品牌，加大了海外推介力度，創(chuàng)新了推介形式和手段，同時更加重視高端旅游資源的推廣，擴(kuò)大北京旅游的國際影響力。2015年因公出國(境)費用主要包括招募世界旅游城市聯(lián)合會會員、赴美國、比利時、韓國等國家與地區(qū)舉辦北京旅游及“北京禮物”推廣活動、亞太旅游協(xié)會旅游交易會等團(tuán)組16個；參加市外辦、北京聯(lián)合大學(xué)旅游學(xué)院等團(tuán)組11個。總計出國(境)人數(shù)70人次，其中黨政干部人數(shù)68人次。人均因公出國(境)費用3.38萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)56.81萬元，其中：國內(nèi)接待費16.68萬元，國(境)外接待費40.13萬元。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)102.89萬元減少46.09萬元。主要原因：壓縮行政成本。2015年公務(wù)接待費主要用于接待國際旅游機(jī)構(gòu)、重要外賓來訪以及北京旅游資源推介、舉辦各類旅游活動、接待外省市及相關(guān)部門所開展業(yè)務(wù)活動等所發(fā)生的餐費、交通費、住宿費等費用。其中：國內(nèi)公務(wù)接待8批次，國內(nèi)公務(wù)接待704人次；國(境)外公務(wù)接待7批次，國(境)外公務(wù)接待565人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。公務(wù)用車運行維護(hù)費2015年決算數(shù)120.83萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)130.90萬元減少10.07萬元，主要原因：根據(jù)《北京市黨政機(jī)關(guān)保留公務(wù)用車使用管理暫行辦法》，取消了一般性公務(wù)用車。2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油45.40萬元，公務(wù)用車維修45.70萬元，公務(wù)用車保險15.99萬元，公務(wù)用車其他支出13.74萬元。2015年實有公務(wù)用車53輛，車均運行維護(hù)費2.28萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計623.04萬元。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市旅游發(fā)展委員會政府采購支出17,357.75萬元，其中：政府采購貨物支出367.66萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出16,990.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額15,712.06萬元，占政府采購支出總額的90.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,333.32萬元，占政府采購支出總額的36.49%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額10,091.84萬元，其中：汽車60輛，1,196.6萬元；單價200萬元以上的設(shè)備3臺(套)，1,921.08萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年旅游發(fā)展專項資金政策情況。

　　為深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》，2010年，北京市政府出臺了落實國務(wù)院加快發(fā)展旅游業(yè)的《實施意見》，并于2011年起每年設(shè)立旅游發(fā)展專項資金10億元，包括旅游行業(yè)發(fā)展促進(jìn)資金5億元和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金5億元。根據(jù)《北京市旅游發(fā)展委員會 北京市財政局關(guān)于調(diào)整旅游發(fā)展專項資金與部門預(yù)算資金規(guī)模的請示》(京旅文[2014]2號)，從2014年起，調(diào)整旅游發(fā)展專項資金與部門預(yù)算資金規(guī)模結(jié)構(gòu)，增加市旅游委部門預(yù)算項目經(jīng)費1億元，并將旅游發(fā)展專項資金規(guī)模調(diào)整為8.7億元。2015年，北京市旅游發(fā)展專項資金規(guī)模為8.7億元。其中，下達(dá)市級資金5.7億元，市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付資金3億元。旅游行業(yè)促進(jìn)資金主要用于行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策研究、旅游公共服務(wù)、城市形象與市場推介、開展區(qū)域旅游合作、旅游消費促進(jìn)等方面，旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金主要用于支持具有導(dǎo)向作用的重點旅游產(chǎn)業(yè)項目、培育和促進(jìn)北京市旅游產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展、支持符合旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等方面。

　　(二)2015年旅游發(fā)展專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況。

　　2015年旅游發(fā)展專項資金支出決算24,648.96萬元，重點項目如下：

　　(一)大型活動類項目。決算支出2,626.41萬元。重點內(nèi)容包括2016年新年倒計時、第十七屆北京國際旅游節(jié)、2015北京國際青年旅游季促銷活動等。

　　(二)首都旅游協(xié)調(diào)與區(qū)域合作類項目。決算支出186.32萬元。重點內(nèi)容包括利用旅游雜志、旅商會、旅博會等平臺宣傳推廣區(qū)域合作地區(qū)旅游資源項目。

　　(三)城市形象與市場推介類項目。決算支出10,464.59萬元。重點內(nèi)容包括在海外機(jī)場、戶外大屏及重點航班航線上推廣北京旅游文化資源項目、利用網(wǎng)絡(luò)渠道營銷推廣北京旅游項目、在首都機(jī)場推廣及72小時過境免簽宣傳、產(chǎn)品開發(fā)及支持項目、旅游新政策及公共信息服務(wù)推廣項目、北京旅游網(wǎng)2015年內(nèi)容建設(shè)與推廣運營項目等。

　　(四)旅游公共服務(wù)類項目。決算支出4,518.00萬元。重點內(nèi)容包括2015年旅游公共服務(wù)設(shè)施提升項目、產(chǎn)業(yè)政策獎勵經(jīng)費(入境旅游獎勵)項目、旅游景區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患點勘查設(shè)計項目、旅游業(yè)十三五總體規(guī)劃及專項規(guī)劃項目、“一日游”手機(jī)短信提示等。

　　(五)旅游消費促進(jìn)類項目。決算支出4,811.35萬元。重點內(nèi)容包括2015北京國際旅游商品博覽會項目、“北京禮物”品牌市場推廣項目、北京市旅游商品扶持資金項目、北京境外旅游購物離境退稅政策實施一次性啟動項目等。

　　(六)高端旅游發(fā)展類項目。決算支出2,042.29萬元。重點內(nèi)容包括海外高端會獎旅游展覽及推廣活動、2015北京國際商務(wù)及會獎旅游展覽會、中醫(yī)養(yǎng)生旅游產(chǎn)品開發(fā)及推廣項目、產(chǎn)業(yè)政策獎勵經(jīng)費(會獎旅游獎勵資金)等。

　　(三)2015年旅游發(fā)展專項資金使用效果。

　　(1)綜合效果

　　2015年，通過上述方面工作的開展，旅游發(fā)展專項資金基本完成了預(yù)期績效目標(biāo)。結(jié)合海外、國內(nèi)、市內(nèi)三大市場特點制定宣傳推介策略，借助展會、報紙、網(wǎng)絡(luò)、電視、新媒體等方式開展推介活動，提升了北京旅游城市形象；繼續(xù)做大做強(qiáng)高端旅游活動，推出了中醫(yī)養(yǎng)生高端定制旅游產(chǎn)品，參加2個海外高端旅游展覽并在歐洲多個國家舉辦高端旅游資源推介會；落實旅游與文化融合發(fā)展要求，舉辦了國內(nèi)大型活動5次以上，參加了10個以上國內(nèi)展會及市場活動。通過推動境外旅客購物離境退稅政策的落地實施，完成北京國際旅游商品博覽會、“北京禮物”旅游商品大賽等品牌性活動的舉辦，進(jìn)一步打造了“北京禮物”、“吃在北京”品牌；完成224座旅游廁所改造，向外地進(jìn)京游客發(fā)送2.29億條“一日游”提示短信，提升旅游公共服務(wù)水平；進(jìn)一步完善區(qū)域旅游合作機(jī)制，利用旅游雜志、文博會、旅博會等平臺宣傳推廣區(qū)域合作地區(qū)的旅游資源，積極推進(jìn)區(qū)域旅游市場一體化。

　　(2)旅游行業(yè)發(fā)展促進(jìn)資金的具體使用效果

　　城市形象宣傳與市場推介方面：緊緊圍繞國家“一帶一路”倡議和中國旅游“絲綢之路主題年”活動，積極開展海外旅游市場推介和北京城市形象推廣。組織了在德國、瑞士、西班牙、英國、愛爾蘭的旅游促銷活動，進(jìn)一步鞏固了歐洲市場。以中日韓旅游部長會議、中日友好大會和韓國“中國旅游年”為契機(jī)，積極開展韓日市場推介，提升了日韓市場。邀請來自寶島臺灣的50多位中小學(xué)校長來到北京，體驗考察北京游學(xué)旅游資源；在香港國際會展中心舉行了以“旅游合作，讓京港城市更美好”為主題的推介會及北京旅游圖片展活動，近100名來自香港的旅行社業(yè)者及媒體代表受邀參加并出席活動；在澳門塔會展娛樂中心舉辦了以“樂享京城”為主題的北京旅游圖片展開幕儀式，近40余名來自澳門的旅行社業(yè)者及媒體代表受邀參加并出席活動，進(jìn)一步拓展了港澳臺市場。培育了北京旅游國內(nèi)新媒體營銷平臺，除繼續(xù)運行維護(hù)擁有10種語言的北京旅游網(wǎng)外，2015年北京旅游政務(wù)微信用戶量達(dá)到30多萬人，北京旅游官方微博粉絲超過67.9萬人，北京旅游手機(jī)報受眾超過50萬市民。境外新媒體營銷渠道得到有效拓展，北京旅游Facebook綜合門戶平臺共獲得近24萬海外粉絲關(guān)注，9千萬頁面曝光；YouTube視頻平臺共獲得20654次觀看；Twitter即時新聞平臺、Instagram美圖平臺的粉絲數(shù)量也在不斷增長。此外，我委連續(xù)2年通過全球最大的分銷系統(tǒng)(GDS)開展B2B方式營銷推廣北京旅游，瞄準(zhǔn)海外目標(biāo)市場的旅行商和旅行社代理，主推北京72小時過境政策和相關(guān)機(jī)票、酒店產(chǎn)品，提高從宣傳到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率，取得了較好效果。

　　旅游消費促進(jìn)方面：領(lǐng)先全國實施境外旅游離境退稅政策：在退稅工作小組機(jī)制引領(lǐng)下，我委和各部門以及旅游企業(yè)共同努力，使北京旅游服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步與國際接軌，退稅政策實施效果顯著，充分體現(xiàn)了北京作為首都和國際一流旅游城市發(fā)揮的示范帶頭作用。繼續(xù)實施旅游商品扶持政策：通過對北京旅游商品的研發(fā)、設(shè)計、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行資金扶持與政策引導(dǎo)，鼓勵創(chuàng)新，培育特色，打造品牌，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和帶動作用；四年9074萬元的扶持資金吸引來約26.66億元的社會資本直接投入旅游商品研發(fā)生產(chǎn)，資金拉動比約為1：30，扶持的1萬余款旅游商品銷售總收入21.16億元，稅金5.48億元，直接帶動就業(yè)約8484人，有效提升北京旅游商品全產(chǎn)業(yè)鏈的水平、規(guī)模和效益。精細(xì)培育“北京禮物”、“吃在北京”品牌：“北京禮物”旅游商品大賽首次采取網(wǎng)絡(luò)公眾投票和專家評審相結(jié)合的方式，社會公眾網(wǎng)上投票達(dá)250萬人次，引起了各界的廣泛關(guān)注，大賽已經(jīng)成為推動旅游商品新品向市場化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要引擎，形成了良好的知名度和品牌影響力；積極組織“北京禮物”參加全國旅游商品比賽，北京獲獎總數(shù)居全國各省市之首；主辦“北京禮物”旅游文化體驗購物節(jié)，推出非遺工藝、中軸文化、北京老字號和體育文化為主題的旅游文化體驗消費產(chǎn)品，促進(jìn)文化體驗與旅游購物相融合；聯(lián)合北京電視臺生活頻道共同舉辦“吃在北京”旅游美食評選活動，推出“金秋百店特惠季”大型美食互動優(yōu)惠活動，充分調(diào)動了餐企的參與積極性，并激發(fā)市民及游客的旅游餐飲消費熱情，“吃在北京”旅游美食評選配套節(jié)目《上菜》播出期間對獲獎年度餐廳平均消費營業(yè)額拉動增長幅度不低于30%。

　　首都旅游協(xié)調(diào)與區(qū)域合作方面：京津冀協(xié)同發(fā)展和區(qū)域旅游合作水平逐步深化。京津冀三地旅游主管部門啟動規(guī)劃編制、線路設(shè)計、市場推廣、標(biāo)準(zhǔn)共建、信息共享、執(zhí)法聯(lián)動等工作。依托北京旅游資源交易平臺完成總額500億元的200個招商項目前期規(guī)劃，并向社會正式發(fā)布。組織了首屆京津冀紅色旅游展，聯(lián)合推出56條旅游精品線路，開通了多條京津冀旅游專列。與外省市開展宣傳推介、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等活動76次。舉辦了8期對口支援地區(qū)旅游管理人員培訓(xùn)班，為什邡、巴東編制了旅游發(fā)展規(guī)劃。開通了首趟“京和號”入疆旅游專列。組織了赴南陽房車巡游活動，并與南陽開展了酒店、景區(qū)和鄉(xiāng)村“三個十”結(jié)對幫扶活動。

　　舉辦大型活動方面：成功舉辦以“金色夢想·福滿京華”為主題的2016年新年倒計時活動，活動精心設(shè)計了全球五大洲共迎新年、祝福北京的環(huán)節(jié)，并由我委官方網(wǎng)站“北京旅游網(wǎng)”進(jìn)行了首次網(wǎng)絡(luò)直播，活動獲得了國內(nèi)外百余家主流媒體各種形式的宣傳報道，影響范圍覆蓋全球超過10億觀眾，成功向世界宣傳和推介了北京旅游資源，展示了北京國際一流旅游城市形象，有效提升了的北京的國際關(guān)注度和影響力；開展2015北京國際青年旅游季促銷活動，通過“新方式、新故事、新視野、新旅游、新定義、新感受”6大核心旅游策略，在既往重大活動的形式上進(jìn)行了創(chuàng)新，激發(fā)了青年群體對北京旅游的興趣，開創(chuàng)了針對青年人的新型旅游推廣活動品牌，推動了青年旅游客戶群體的培育，以及向國內(nèi)外積極推介北京旅游形象；舉辦第十七屆北京國際旅游節(jié)，共邀請了來自十七個國家的十九支外國表演團(tuán)隊和來自國內(nèi)的表演團(tuán)隊給在京游客奉獻(xiàn)了精彩的各國民間歌舞集粹，國內(nèi)外20余家媒體對活動進(jìn)行了報道，強(qiáng)化了輿論在公眾中的影響，擴(kuò)大活動受眾，吸納百姓持續(xù)關(guān)注參與，推廣北京旅游，宣傳北京旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點。

　　促進(jìn)高端旅游發(fā)展方面：重點開發(fā)高端旅游產(chǎn)品：開發(fā)的中醫(yī)養(yǎng)生旅游產(chǎn)品均已上線售賣，除重點開發(fā)的日韓市場外，也吸引了俄羅斯、西班牙等游客來京體驗，在西班牙、德國、美國等地區(qū)投放的中醫(yī)養(yǎng)生產(chǎn)品宣傳廣告，得到了當(dāng)?shù)赜慰偷膹V泛關(guān)注。精準(zhǔn)推廣高端旅游資源：與市僑辦、海外中餐業(yè)協(xié)會建立合作協(xié)議，利用海外中餐館渠道重點、精準(zhǔn)地推介北京高端旅游資源；參加北京國際商務(wù)及會獎旅游展覽會的國際參展商和國際買家數(shù)量在不斷增加，展會的品牌影響力和作為亞洲地區(qū)規(guī)模最大的國際性會獎專業(yè)展覽會的地位更加鞏固；海外高端旅游推廣活動形式多樣、宣傳面廣、推廣方式親切，達(dá)到了很好的宣傳效果，為擴(kuò)大北京旅游在世界的知名度起到了很大的作用，為北京入境市場的發(fā)展開創(chuàng)了新的契機(jī)。高端會議展覽經(jīng)濟(jì)效益顯著：根據(jù)2015年會獎旅游項目申報材料統(tǒng)計，來京參加各類國際會議及會獎旅游活動人數(shù)總規(guī)模為3萬人，其中外賓為1.2萬名，參會賓客在京的星級賓館住宿、來往及市內(nèi)交通費用、餐飲消費、購物消費、娛樂消費等旅游消費，預(yù)估產(chǎn)生間接旅游收入3.41億元(按照會展業(yè)對其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)1：9的拉動效應(yīng)計算)，按照國際大會與會議協(xié)會提供的1：4.2的帶動系數(shù)，帶動旅游總收入14.32億元。

　　完善旅游公共服務(wù)體系建設(shè)方面，開展旅游行業(yè)從業(yè)人員、京郊旅游從業(yè)人員、京郊旅游管理人員培訓(xùn)班；完成對13個區(qū)、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、35個景區(qū)、28個民俗旅游村和鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)的廁所改造，推動市政市容和市交通系統(tǒng)完成旅游廁所改造224座，完成全市旅游廁所資源電子信息圖制作，創(chuàng)新了旅游廁所建設(shè)管理手段；在首都國際機(jī)場設(shè)置咨詢臺，為外國旅客提供72小時過境免簽服務(wù)咨詢；完成對北京市22家景區(qū)45處地質(zhì)災(zāi)害隱患點的勘查設(shè)計工作，逐類逐點形成治理工作思路與方案，并組織對45處景區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患逐點劃定地質(zhì)災(zāi)害危險區(qū)，強(qiáng)化安全防范措施，設(shè)立表明地質(zhì)災(zāi)害類型、隱患點位置、景區(qū)聯(lián)系人及聯(lián)系電話等相關(guān)信息警示標(biāo)志牌90余塊；完成旅游規(guī)劃編制，總結(jié)“十二五”時期旅游業(yè)、會展業(yè)的發(fā)展，確定“十三五”北京旅游發(fā)展方向，完成《北京市“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《北京市“十三五”會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的編制；對2個京郊村落的旅游資源進(jìn)行摸底，提出旅游開發(fā)意見；研究制定低收入地區(qū)旅游開發(fā)規(guī)劃；探索旅游區(qū)域一體化發(fā)展方式，對京津冀旅游一體化協(xié)同發(fā)展提出規(guī)劃建議；落實旅游業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合政策，完成北京市體育旅游、健康旅游發(fā)展規(guī)劃；充分開發(fā)旅游發(fā)展形式，完成紅色旅游發(fā)展規(guī)劃；全年對外地進(jìn)京游客手機(jī)發(fā)送“一日游”提示短信，短信數(shù)量達(dá)2.29億條，短信內(nèi)容提醒廣大進(jìn)京游客選擇正規(guī)一日游，避免非法一日游帶來的人身、財產(chǎn)損失。

　　(四)2015年資金支出明細(xì)表

2015年旅游發(fā)展專項資金支出明細(xì)表

• 附件：北京市旅游發(fā)展委員會2015年度部門決算報表