2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市文物局是主管本市文物、博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：

　　1、執(zhí)行國家有關(guān)文物和博物館工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、政策，并監(jiān)督檢查；擬訂有關(guān)文物和博物館工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；編制文物、博物館事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

　　2、負(fù)責(zé)申報推薦文物保護(hù)單位和世界文化遺產(chǎn)工作；研究提出歷史文化名城、歷史文化保護(hù)區(qū)保護(hù)方案并監(jiān)督實施；劃定文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍；研究提出劃定文物保護(hù)單位周圍的建設(shè)控制地帶的意見；審核建設(shè)控制地帶內(nèi)的建設(shè)工程。

　　3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)北京地區(qū)博物館業(yè)務(wù)工作；核準(zhǔn)博物館設(shè)立、主要事項變更；組織開展博物館間的交流與協(xié)作；負(fù)責(zé)部門館藏文物鑒定、調(diào)撥和交換的管理工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的博物館建設(shè)。

　　4、負(fù)責(zé)文物建筑修繕、搶險加固和遷(復(fù))建工程審核報批工作，并組織驗收；審核文物保護(hù)單位的遷移、改建和拆除工程。

　　5、負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；研究提出保護(hù)地下文物埋藏區(qū)的意見；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)撥。

　　6、負(fù)責(zé)文物行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門查處有關(guān)文物的違法違章案件。

　　7、負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管；負(fù)責(zé)文物商店的審批和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)出入境文物的鑒定管理。

　　8、負(fù)責(zé)文物保護(hù)的宣傳工作；組織與國內(nèi)外及香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文物交流和展示活動。

　　9、規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物、博物館系統(tǒng)專業(yè)人員培訓(xùn)工作；組織的文物、博物館系統(tǒng)開展文物科學(xué)研究和文物科學(xué)保護(hù)工作。

　　10、指導(dǎo)區(qū)、縣及有關(guān)部門的文物保護(hù)管理工作。

　　11、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市文物局所屬單位26家參加了2015年度部門決算，包括北京市文物局本級(含本級行政及本級事業(yè))、北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀(jì)念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀(jì)念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團(tuán)城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運(yùn)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所等。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計140534.48萬元，其中：本年收入87340.20萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額93.57萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53100.72萬元。在本年收入中，財政撥款收入63115.49萬元，占收入合計的44.91%；事業(yè)收入20800.91萬元，占收入合計的14.80%；其他收入3423.8萬元，占收入合計的2.43%。

　　2015年度本年支出合計101266.68萬元，其中：基本支出25250.94萬元，占支出合計的24.94%；項目支出76015.74萬元，占支出合計的75.06%。

　　2015年結(jié)余分配193.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39074.13萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74128.64萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出164.08萬元，占本年財政撥款支出的0.23%；文化體育與傳媒支出71232.89萬元，占本年財政撥款支出的96.09%；社會保障和就業(yè)支出2731.67萬元，占本年財政撥款支出的3.68%；

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算164.08萬元，比2015年年初預(yù)算減少22.09萬元，下降11.87%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算164.08萬元，比2015年年初預(yù)算減少22.09萬元，下降11.87%。主要原因是貫徹厲行節(jié)約方針政策，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

　　2、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算71232.89萬元，比2015年年初預(yù)算增加6766.8萬元，增長10.5%。其中：

　　“文物”(款)2015年度決算66828.41萬元，比2015年年初預(yù)算增加6729.63萬元，增長11.2%。主要原因：一是中央下達(dá)大遺址保護(hù)、重點(diǎn)文物保護(hù)、博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助及中央與地方共建博物館專項經(jīng)費(fèi)2616萬元；二是文物及歷史文化保護(hù)區(qū)修繕項目支出4201萬元；三是博物館展覽經(jīng)費(fèi)支出7725萬元。四是核減文物征集費(fèi)9000余萬元

　　“其他體育與傳媒支出”(款)2015年度決算4404.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加37.18萬元，增加0.85%。主要原因是首都博物館上年結(jié)轉(zhuǎn)“APEC活動場地改造項目”支付尾款。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算2731.67萬元，比2015年年初預(yù)算增加267.7萬元，增長10.86%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算2731.67萬元，比2015年年初預(yù)算增加267.7萬元，增長10.86%。主要原因是退休人員增加。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度財政撥款無此項支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出23187.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市文物局                                                                             單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市文物局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個行政單位、25個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)265.59萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算285.2萬元減少19.61萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)54.53萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)33萬元增加21.53萬元。主要原因：“北京古代建筑博物館《土木中華》法國巡展”項目支出30.6萬元；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺灣參加京臺博物館合作交流研討會，赴俄羅斯洽談?wù)褂[合作項目，赴肯尼亞參加北京八家名人故居紀(jì)念館舉辦的“中華名人展”展覽活動，隨團(tuán)參加北京市優(yōu)秀青年公務(wù)員赴日交流，隨團(tuán)參加“京港洽談會”展示交流項目及“北京古代建筑博物館《土木中華》法國巡展”等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組9個、23人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.37萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)22.61萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)25.8萬元減少3.19萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，堅持厲行節(jié)約開支。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流等接待。其中：公務(wù)接待357批次，公務(wù)接待2691人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)188.44萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)226.4萬元減少37.96萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)188.44萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)226.4萬元減少37.96萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，堅持厲行節(jié)約開支及公務(wù)用車改革等。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油73.22萬元，公務(wù)用車維修54.24萬元，公務(wù)用車保險37.38萬元，公務(wù)用車其他支出23.61萬元。2015年實有公務(wù)用車88輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計268.78萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市文物局政府采購支出總額7764.20萬元，其中：政府采購貨物支出86.27萬元，政府采購工程支出3788.89萬元，政府采購服務(wù)支出3889.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額7653.6萬元，占政府采購支出總額的98.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4870.68萬元，占政府采購支出總額的62.73%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額157287.15萬元，其中：汽車88輛，2012.14萬元；單價200萬元以上的設(shè)備15臺(套)，13979.47萬元。

• 附件：北京市文物局2015年度部門決算報表