2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進一步推進城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號)，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機構(gòu)。市城管執(zhí)法局主要職責：

　　1.貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關(guān)工作。

　　2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。

　　3.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負責向市、區(qū)縣政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。

　　4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負責跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。

　　5.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓、監(jiān)督考核工作。

　　6.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局轄屬北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(本級)、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局宣傳教育中心、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局科技信息中心3個單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計15112.06萬元，其中：本年收入14978.27萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.08萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.72萬元。在本年收入中，財政撥款收入14957.67萬元，占收入合計的99.86%；其他收入20.6萬元，占收入合計的0.14%。

　　2015年度本年支出合計14013.96萬元，其中：基本支出6395.85萬元，占支出合計的45.64%；項目支出7618.11萬元，占支出合計的54.36%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1098.10萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14000.78萬元，主要用于以下方面：教育支出493.51萬元，占本年財政撥款支出3.52%；社會保障和就業(yè)支出49.43萬元，占本年財政撥款支出的0.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出350.94萬元，占本年財政撥款支出的2.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13106.91萬元，占本年財政撥款支出的93.62%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算493.51萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.4萬元，下降0.28%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算493.51萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.4萬元，下降0.28%。主要原因：該項經(jīng)費主要用于城管執(zhí)法系統(tǒng)教育訓練培訓和市局機關(guān)人員培訓，單位按照計劃開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算49.43萬元，比2015年年初預(yù)算增加40.64萬元，增長462.34%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算49.43萬元，比2015年年初預(yù)算增加40.64萬元，增長462.34%。主要原因：退休人員增加至6人，以及退休人員經(jīng)費調(diào)整等致使統(tǒng)發(fā)經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算350.94萬元，比2015年年初預(yù)算減少12.18萬元，下降3.35%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算350.94萬元，比2015年年初預(yù)算減少12.18萬元，下降3.35%。主要原因：人員正常增減變化致使每月醫(yī)療保險繳費不確定所致。

　　4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算13106.91萬元，比2015年年初預(yù)算增加928.24萬元，增長7.62%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2015年度決算13106.91萬元，比2015年年初預(yù)算增加928.24萬元，增長7.62%。主要原因：編制內(nèi)人員變化和行政事業(yè)單位社會保障繳費增加，以及追加安排人員及改革性補貼等基本支出預(yù)算。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項資金支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出6395.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局                                                             單位：萬元

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)183.52萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算335.60萬元減少152.08萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)1.46萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)59.6萬元減少58.14萬元。主要原因：根據(jù)2015年城管執(zhí)法工作安排調(diào)整因公出國(境)經(jīng)費49.6萬元。2015年因公出國(境)經(jīng)費主要用于城市風險管理與領(lǐng)導力提升專題培訓，參加外單位組織因公出國(境)培訓團組1個，累計1人次，人均因公出國(境)費用1.46萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)0.20萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)12萬元減少11.8萬元。主要原因：落實勤儉節(jié)約要求，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費主要用于外省市城市管理綜合執(zhí)法交流接待。2015年公務(wù)接待2批次，共22人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)181.87萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)264萬元減少82.13萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)181.87萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)264萬元減少82.13萬元，主要原因：落實我市黨政機關(guān)公務(wù)用車制度改革，封存公務(wù)用車34輛，核減公務(wù)用車運行維護費79.43萬元。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油68.64萬元，公務(wù)用車維修63.05萬元，公務(wù)用車保險34.19萬元，公務(wù)用車其他支出15.99萬元。2015年實有公務(wù)用車80輛，車均運行維護費2.27萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1239.10萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額3907.55萬元，其中：政府采購貨物支出662.15萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3245.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額3804.72萬元，占政府采購支出總額的97.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1371.15萬元，占政府采購支出總額的35.09%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額17175.98萬元，其中：汽車80輛，2439.07萬元；單價200萬元以上的設(shè)備1套，241.74萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項資金支出。

• 附件：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2015年度部門決算報表