2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　工會組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權利，發(fā)揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務、管理經(jīng)濟和文化事業(yè)、管理社會事務；協(xié)助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益。工會動員和組織職工積極參加經(jīng)濟建設，努力完成生產(chǎn)任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

　　(二)部門決算單位構成

　　北京市總工會本級及9家下屬事業(yè)單位，分別為：北京市職工物價監(jiān)督總站、北京市工會干部學院(北京市總工會職工大學)、北京市勞動人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院，北京市工人北戴河療養(yǎng)院，北京職工體育服務中心、北京市職工服務中心(技術交流中心)、勞動午報社。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計26164.01萬元，其中：本年收入25769.24萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余394.77萬元。在本年收入中，財政撥款收入23998.22萬元，占收入合計的93.13%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入985.68萬元，占收入合計的3.83%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入785.34萬元，占收入合計的3.05%。

　　2015年度本年支出合計25548.83萬元，其中：基本支出15234.74萬元，占支出合計的59.63%；項目支出10301.1萬元，占支出合計的40.32%；上繳上級支出13萬元，占支出合計的0.05%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2015年結余分配0.22萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余614.96萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出23778.03萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出5064.68萬元，占本年財政撥款支出21.29%；教育支出2684.39萬元，占本年財政撥款支出11.29%；社會保障和就業(yè)支出15092.52萬元，占本年財政撥款支出63.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出936.44萬元，占本年財政撥款支出3.94%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算5064.68萬元，比2015年年初預算增加589.19萬元，增長13.16%。其中：

　　“群眾團體事務”(款，下同)2015年度決算5064.68萬元，比2015年年初預算增加589.19萬元，增長13.16%。主要原因：政策性調(diào)資引起。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算2684.39萬元，比2015年年初預算減少494.19萬元，下降15.55%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算2684.39萬元，比2015年年初預算減少494.19萬元，下降15.55%。主要原因：素質(zhì)教育工程項目申請預算后，經(jīng)過評審中心評審，最終批復預算數(shù)進行了核減。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算15092.52萬元，比2015年年初預算增加1136.78萬元，增長8.14%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算10928.32萬元，比2015年年初預算增加821.95萬元，增長8.13%。主要原因：主要為離退休人員人數(shù)變化引起。

　　“撫恤”(款)2015年度決算317.17萬元，比2015年年初預算增加317.17萬元，增長100%。主要原因：調(diào)整預算中進行實際情況申報。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2015年度決算3847.02萬元，比2015年年初預算減少17.18萬元，下降0.44%。主要原因：項目經(jīng)費零星結余。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算936.44萬元，比2015年年初預算減少25.77萬元，下降3.67%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算936.44萬元，比2015年年初預算減少25.77萬元，下降3.67%。主要原因：據(jù)實列支，人員增減變動引起。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項支出。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出13705.94萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市總工會 　　                                                           單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉(zhuǎn)和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市總工會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬0個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.36萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算5.5萬元減少0.14萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2、公務接待費。2015年決算數(shù)0.1萬元，比2015年年初預算數(shù)0.1萬元增加0萬元。主要原因：按預算執(zhí)行。2015年公務接待費主要用于公務接待。公務接待4批次，公務接待13人次。

　　3、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)5.26萬元，比2015年年初預算數(shù)5.4萬元增加(減少)0.14萬元。其中，公務用車購置費無開支。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)5.26萬元，比2015年年初預算數(shù)5.4萬元減少0.14萬元，主要原因：努力降低“三公”費用。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油2.49萬元，公務用車維修0.93萬元，公務用車保險0.81萬元，公務用車其他支出1.05萬元。2015年實有公務用車2輛，車均運行維護費2.63萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計0萬元。我單位不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年本部門政府采購支出199.61萬元，其中；政府采購貨物支出3.4萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出196.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.83萬元，占政府采購支出總額的97.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.43萬元，占政府采購支出總額的2.25%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額4313.8萬元，其中：汽車9輛，201.76萬元；單價200萬元以上的設備0臺(套)，0萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京市總工會2015年度部門決算報表