2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　市科委是負責本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責為：

　　1、貫徹落實國家關于科技工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂科技發(fā)展和科技促進經濟社會發(fā)展的政策，并組織實施。

　　2、組織擬訂本市科技發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；研究提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領域；推動科技創(chuàng)新體系和科技服務體系建設，促進科技服務業(yè)發(fā)展；推進科技北京建設。

　　3、組織制定本市應用基礎研究、高新技術發(fā)展以及重大科技成果應用研究的政策措施；負責統(tǒng)籌協(xié)調應用基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究；牽頭組織科技促進經濟社會發(fā)展的重大關鍵技術攻關。

　　4、會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和配套政策制定，對科技重大專項實施中的重大調整提出意見；負責科技重大專項和重大科技產業(yè)工程的組織實施。

　　5、制定政策引導類科技計劃并指導實施；會同有關部門擬訂本市高新技術企業(yè)發(fā)展、高新技術產業(yè)化的相關政策，參與擬訂科技金融促進工作的相關政策；提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議；推進科研條件平臺建設和科技資源共享。

　　6、組織制定本市科技促進農村和社會發(fā)展的政策措施，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設；指導可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)的建設和發(fā)展。

　　7、會同有關部門擬訂本市促進產學研結合的相關政策，制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作；組織相關重大科技成果應用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。

　　8、研究制定本市科技體制改革的政策措施；建立健全科技創(chuàng)新體制和機制；研究制定建立新型研究開發(fā)機構的政策；按規(guī)定審核相關科研機構的組建和調整，優(yōu)化科研機構布局。

　　9、負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監(jiān)督管理；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。

　　10、制定本市科普工作規(guī)劃和政策；制定促進技術市場、科技中介組織發(fā)展的政策措施；負責技術市場、科技保密管理工作和科技獎勵組織實施工作；負責科技信息、科技統(tǒng)計和科技期刊管理工作。

　　11、研究制定本市科技合作交流政策；負責科技外事工作；負責與港澳臺的科技合作與交流；會同有關部門組織技術出口和技術引進等工作。

　　12、負責本市科技人才資源的合理配置，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃，提出政策建議。

　　13、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構成

　　市科委下屬14家預算單位，分別為北京市科學技術委員會(本級行政)、北京市科學技術委員會(本級事業(yè))、北京市科學技術委員會老干部服務中心、北京市高新技術成果轉化服務中心、北京市自然科學基金委員會辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務服務中心、北京市科學技術獎勵工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進中心、北京市科技傳播中心、北京科學儀器裝備協(xié)作服務中心、北京技術市場管理辦公室。根據(jù)2015年度部門決算編報范圍要求，上述14家預算單位全部納入決算編報范圍。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計481212.32萬元，其中：本年收入454379.27萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額36.15萬元，年初結轉和結余26796.90萬元。在本年收入中，財政撥款收入453414.19萬元，占收入合計的99.78%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入811.46萬元，占收入合計的0.18%；經營收入123.21萬元，占收入合計的0.03%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入30.41萬元，占收入合計的0.01%。

　　2015年度本年支出合計464771.50萬元，其中：基本支出7716.65萬元，占支出合計的1.66%；項目支出456989.76萬元，占支出合計的98.33%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出65.09萬元，占支出合計的0.01%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2015年結余分配61.51萬元，年末結轉和結余16379.31萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出463854.98萬元，主要用于以下方面(按大類)：“教育支出”(205類)7986.30萬元，占本年財政撥款支出1.72%；“科學技術”(206類)408933.87萬元，占本年財政撥款支出88.17%；“社會保障和就業(yè)支出”(208類)1178.82萬元，占本年財政撥款支出0.25%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(210類)337.99萬元，占本年財政撥款支出0.07%；“節(jié)能環(huán)保支出”(211類)7500.00萬元，占本年財政撥款支出1.62%；“資源勘探信息等支出”(215類)支出5895.00萬元，占本年財政撥款支出1.27%；“商業(yè)服務業(yè)等支出”(216)支出32023.00萬元，占本年財政撥款支出6.90%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(205)2015年度決算7986.30萬元，比2015年年初預算減少45.01萬元，下降0.56%。其中：

　　“普通教育”(20502)2015年度決算7968.75萬元，比2015年年初預算減少31.25萬元，下降0.39%。

　　“進修及培訓”(20508)2015年度決算17.55萬元，比2015年年初預算減少13.76萬元，下降43.95%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)2015年根據(jù)整體工作計劃安排調整培訓工作內容，部分培訓預算結轉下年執(zhí)行。

　　2、“科學技術”(206)2015年度決算408933.87萬元，比2015年年初預算增加16037.93萬元，增長4.08%。

　　其中：

　　“科學技術管理事務”(20601)2015年度決算3450.13萬元，比2015年年初預算增加340.55萬元，增長10.95%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)、北京市科學技術獎勵工作辦公室、北京技術市場管理辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務服務中心根據(jù)有關公車、物業(yè)費及取暖費改革政策，申請調整公車運行維護費，追加公務交通補貼、物業(yè)取暖費補貼預算等。

　　“基礎研究”(20602)2015年度決算25952.36萬元，比2015年年初預算增加772.09萬元，增長3.07%。主要原因：

　　(1)基本經費：北京市自然科學基金委員會辦公室根據(jù)有關公車、物業(yè)費及取暖費改革政策，申請調整公車運行維護費，追加公務交通補貼、物業(yè)取暖費補貼預算等。

　　(2)項目經費：北京市科學技術委員會(本級事業(yè))和北京市自然科學基金委員會辦公室正常完成2015年項目預算的同時，繼續(xù)執(zhí)行上年結轉的　“生物醫(yī)藥與生命科學創(chuàng)新培育研究”和“自然科學基金項目”，造成支出決算較年初預算數(shù)有增加。

　　“應用研究”(20603)2015年度決算66303.17萬元，比2015年年初預算增加633.99萬元，增長0.97%。主要原因：

　　(1)基本經費：北京市科技信息中心、北京科技協(xié)作中心、北京市科學技術委員會老干部服務中心根據(jù)有關公車、物業(yè)費及取暖費改革政策，申請調整公車運行維護費，追加公務交通補貼、物業(yè)取暖費補貼預算等。

　　(2)項目經費：北京市科學技術委員會(本級事業(yè))正常完成2015年項目預算的同時，繼續(xù)執(zhí)行上年結轉的“電子信息技術創(chuàng)新與新興產業(yè)培育項目”和“資源環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展項目”，造成支出決算較年初預算數(shù)有增加。

　　“技術研究與開發(fā)”(20604)2015年度決算243195.52萬元，比2015年年初預算增加7735.52萬元，增長3.29%。主要原因：我委加大對科技項目(課題)支持力度，追加國家“重大新藥創(chuàng)制”專項配套項目、7000萬安時高比容納米電極材料與動力電池生產線建設、新能源小客車質量安全風險預警平臺建設等項目預算。

　　“科技條件與服務”(20605)2015年度決算30009.74萬元，比2015年年初預算增加3021.70萬元，增長11.2%。主要原因：除2015年當年項目按計劃執(zhí)行外，2014年結轉項目“首都科技創(chuàng)新券”等在2015年繼續(xù)執(zhí)行，造成支出決算金額較年初預算有較大增加。

　　“社會科學”(20606)2015年度決算2214.41萬元，比2015年年初預算增加14.41萬元，增長0.66%。

　　“科學技術普及”(20607)2015年度決算8878.76萬元，比2015年年初預算增加108.76萬元，增長1.24%。主要原因：北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心等單位正常執(zhí)行2015年當年項目預算同時，繼續(xù)執(zhí)行2014年結轉項目“科學技術普及項目”，造成支出決算金額較年初預算有較大增加。

　　“科技交流與合作”(20608)2015年度決算2092.63萬元，比2015年年初預算增加237.63萬元，增長12.81%。主要原因：我委加大對國際交流合作項目(課題)支持力度，追加國際科技交流與合作項目預算。

　　“其他科學技術支出”(20699)2015年度決算26837.15萬元，比2015年年初預算增加3173.30萬元，增長13.41%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級事業(yè))正常完成2015年項目預算的同時，繼續(xù)執(zhí)行上年結轉的“京津冀協(xié)同創(chuàng)新推動項目”和“全市成果轉化統(tǒng)籌資金項目”等，造成支出決算較年初預算數(shù)有較大增加。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(208)2015年度決算1178.82萬元，比2015年年初預算增加167.02萬元，增長16.51%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2015年度決算1178.82萬元，比2015年年初預算增加167.02萬元，增長16.51%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)、北京技術市場管理辦公室、北京科技協(xié)作中心等我委直屬預算單位根據(jù)人事部門有關離退休人員政策調整，追加行政事業(yè)單位離退休費預算。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(210)2015年度決算337.99萬元，比2015年年初預算減少46.64萬元，降低12.13%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(21005)2015年度決算337.99萬元，比2015年年初預算減少46.64萬元，降低12.13%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級行政)、北京市自然科學基金委員會辦公室、北京市科學技術委員會老干部服務中心三家預算單位因人員調出、退休等因素，造成醫(yī)療保障支出未按預算執(zhí)行完畢，結轉下年。

　　5、“節(jié)能環(huán)保支出”(211)2015年度決算7500.00萬元，比2015年年初預算增加7500.00萬元。其中：

　　“能源節(jié)約利用”(21110)2015年度決算7500.00萬元，比2015年年初預算增加7500.00萬元。主要原因我委增加對農業(yè)科技投入，追加“農林業(yè)科技成果轉化與技術推廣項目”預算。

　　6、“資源勘探信息等支出”(215)2015年度決算5895.00萬元，比2015年年初預算增加5895.00萬元。其中：

　　“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(21508)2015年度決算5895.00萬元，比2015年年初預算增加5895.00萬元。主要原因：我委增加對科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新支持，追加“科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目”預算。

　　7、“商業(yè)服務業(yè)等支出”(216)2015年度決算32023.00萬元，比2015年年初預算增加11023.00萬元，增長52.49%。其中：

　　“商業(yè)流通事務”(21602)2015年度決算32023.00萬元，比2015年年初預算增加11023.00萬元，增長52.49%。主要原因：北京市科學技術委員會(本級事業(yè))正常完成2015年項目預算的同時，繼續(xù)執(zhí)行上年結轉的“京津冀區(qū)域基于分布式能源管控模式的清潔供熱服務項目”、“采用聯(lián)合能源實現(xiàn)區(qū)域供能的技術研究及示范項目”、“醫(yī)療器械(體外診斷試劑)檢測與參考品評價服務平臺”、“云計算公共服務平臺產業(yè)化”等項目。同時為加大對“中關村現(xiàn)代服務業(yè)計劃”支持，追加“合同能源管理模式的蓄熱式電石生產新工藝節(jié)能技術服務”、“基于視頻大數(shù)據(jù)的智能云應用平臺”、“工業(yè)廢水(泥)環(huán)保服務技術研發(fā)與示范應用”等項目預算。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2015年無政府性基金預算財政撥款支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7613.61萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市科學技術委員會                                            單位：萬元

　　注：“三公”經費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經費的單位范圍

　　北京市科學技術委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、10個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經費支出口徑

　　“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經費財政撥款決算數(shù)356.82萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算366.98萬元減少10.16萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)225.00萬元，與2015年年初預算數(shù)225.00萬元持平。2015年因公出國(境)費用主要用于：

　　(1)出訪意大利、法國團組

　　與意方合作伙伴共同主辦了“中意創(chuàng)新論壇中國日特別專場活動”，組織了農業(yè)和食品領域的5位專家代表，與意方圍繞共同話題開展了深入的交流，為下一步合作奠定了良好的基礎。促成新能源、電子信息、設計等領域5對企業(yè)簽署技術轉移協(xié)議。

　　(2)出訪西班牙、匈牙利團組

　　訪問了兩國的農業(yè)科研機構、企業(yè)，考察了合作項目進展，討論了今后的合作重點并與一家科研機構簽署了合作協(xié)議。進一步夯實了農業(yè)科技國際合作基礎，拓寬合作領域與匈牙利科學院農業(yè)研究中心就“一帶一路”建設中的農林生物安全問題達成共識，并確定了合作內容，簽署了合作協(xié)議。進一步了解了西班牙和匈牙利在農業(yè)“產學研”結合方面的做法和經驗。

　　(3)出訪法國團組

　　參加了在巴黎舉行的聯(lián)合國教科文組織(以下簡稱“教科文組織”)第197屆執(zhí)行局會議“財政和管理委員會會議”。會議通過了北京市關于在京設立國際創(chuàng)意與可持續(xù)發(fā)展中心作為由教科文組織支持的第2類中心的決定，歡迎在中華人民共和國北京設立由教科文組織支持的國際創(chuàng)意與可持續(xù)發(fā)展中心(第2類)的提議。

　　(4)出訪香港地區(qū)團組

　　第十九屆京港經濟合作洽談會(以下簡稱京港會)在香港舉行，科技代表團赴港組織召開了市科委專題活動、參加了京港會開幕式、北京市政府領導與香港工商界代表的交流座談會、重大項目簽約等相關活動，取得了顯著的成效。與香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學三所高校簽署了《京港科技創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》，京港兩地將在“科技資源開放共享”、“推進研發(fā)合作”、“開展科技成果轉化對接”、“共同籌建國際交往大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺”等方面開展科技合作，標志著京港兩地將開啟科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的新航程。

　　(5)出訪巴西、厄瓜多爾團組

　　參加了“第四屆中國-巴西科技成果轉化研討會”、“第九屆國際生物能源及生物技術會議”，考察了厄瓜多爾“知識城”園區(qū)建設情況，商談了技術轉移、企業(yè)合作、共建實驗室等有關事宜。

　　2015年組織因公出國(境)團組36個、169人次，人均因公出國(境)費用1.33萬元。

　　2、公務接待費。2015年決算數(shù)10.04萬元，比2015年年初預算數(shù)11.08萬元減少1.04萬元。主要原因：我委各預算單位繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，在嚴格執(zhí)行2015年預算基礎上進一步壓縮公務接待費。2015年公務接待費主要用于外省市技術市場來京調研接待事項、學習交流、業(yè)務研討，專家咨詢等活動。其中：國內公務接待246批次，國內公務接待2893人次。

　　3、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)121.78萬元，比2015年年初預算數(shù)130.90萬元減少9.12萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)121.78萬元，比2015年年初預算數(shù)130.90萬元減少9.12萬元，主要原因：根據(jù)2015年公務用車改革有關規(guī)定，市科委直屬預算單位共封存公務用車23輛，相應的預算資金由市財政核減。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油24.69萬元，公務用車維修61.40萬元，公務用車保險16.94萬元，公務用車其他支出18.75萬元。2015年實有公務用車49輛，車均運行維護費2.48萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計480.18萬元。

　　機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市科學技術委員會政府采購支出總額683.86萬元，其中：政府采購貨物支出14.45萬元，無政府采購工程支出，政府采購服務支出669.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額391.93萬元，占政府采購支出總額的57.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.30萬元，占政府采購支出總額的7.65%。

　　三、國有資產占用情況

　　固定資產總額21453.52萬元，其中：汽車63輛，1469.81萬元；單價200萬元以上的設備2臺(套)，677.53萬元。