2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　北京市交通委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門(mén)，主要職責(zé)：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施；擬定交通發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)交通行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對(duì)策建議，組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；參與研究城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃中有關(guān)交通專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)方案的審核；負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查；參與市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；組織編制市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃；組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔(dān)公路建設(shè)市場(chǎng)和道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作；承擔(dān)本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故，承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作；負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障；負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作；負(fù)責(zé)編制本市交通專項(xiàng)資金的年度使用計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施；負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作；提出交通行業(yè)的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議；制定本市交通科技發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策；組織指導(dǎo)交通信息化建設(shè)，推動(dòng)智能交通系統(tǒng)的建設(shè)；組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開(kāi)發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作；協(xié)調(diào)解決本市交通方面的綜合性問(wèn)題，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作，擬定交通組織方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開(kāi)展交通行業(yè)精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)對(duì)外交流與合作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)縣交通運(yùn)輸和道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)以及停車(chē)管理等工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市交通委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕58號(hào))，市交通委設(shè)立辦公室、法制處、研究室等21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和北京市交通委員會(huì)路政局、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局、北京市交通執(zhí)法總隊(duì)、北京市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通信息中心、北京市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度中心、北京市交通委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市交通委員會(huì)安全督查事務(wù)中心、北京市交通行業(yè)節(jié)能減排中心、北京市交通委員會(huì)舉報(bào)投訴中心，共計(jì)12個(gè)二級(jí)預(yù)算單位；北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心、北京市交通委員會(huì)路政局離退休干部服務(wù)中心、北京市交通委員會(huì)路政局通州公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局順義公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局平谷公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局大興公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局房山公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局門(mén)頭溝公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局昌平公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局延慶公路分局、北京市交通委員會(huì)路政局密云公路分局、北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心、北京市道路工程造價(jià)定額管理站、北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市交通委員會(huì)路政局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，北京市船舶檢驗(yàn)所、北京市交通運(yùn)輸考試中心、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局東城管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局朝陽(yáng)管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局豐臺(tái)管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局石景山管理處、北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局西城管理處，北京市交通信息中心執(zhí)法總隊(duì)分中心，共計(jì)26個(gè)三級(jí)預(yù)算單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)2,126,842.87萬(wàn)元，其中：本年收入2,087,164.28萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額93.76萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39,584.83萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2,060,556.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入6,787.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.33%；事業(yè)收入3,858.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.19%；經(jīng)營(yíng)收入3,408.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入12,553.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.6%。

　　2015年度本年支出合計(jì)2,097,891.86萬(wàn)元，其中：基本支出94,719.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的4.52%；項(xiàng)目支出2,000,181.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的95.35%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出2,990.41萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.15%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　2015年結(jié)余分配877.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28,073.37萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,966,344.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)防支出731.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；教育支出24,732.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19,042.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,217.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；節(jié)能環(huán)保支出17,836.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出131,975.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.71%；交通運(yùn)輸支出652,322.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出33.17%；其他支出5,633.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.29%；債務(wù)還本支出1,110,850.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出56.49%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“國(guó)防支出”2015年度決算731.85萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少17.54萬(wàn)元，下降2.34%。其中：

　　(1)“國(guó)防動(dòng)員”2015年度決算731.85萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少17.54萬(wàn)元，下降2.34%(該科目項(xiàng)目涉密)。

　　2.“教育支出”2015年度決算24,732.85萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2,959.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%。其中：

　　(1)“職業(yè)教育”2015年度決算20,532.57萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2,709.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.20%。主要原因：我委交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院追加通州車(chē)站路校區(qū)教學(xué)樓修繕工程和學(xué)生宿舍樓修繕工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　(2)“成人教育”2015年度決算3,392.78萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加433.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%。主要原因：我委所屬單位交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院追加成人教育經(jīng)費(fèi)。

　　(3)“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算534.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少129.91萬(wàn)元，下降19.55%。主要原因：壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　(4)“教育費(fèi)附加安排的支出”2015年度決算272.86萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少53.01萬(wàn)元，下降16.27%。主要原因：我委所屬單位交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院實(shí)際招生享受免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目的生源減少，貸款貼息項(xiàng)目的貸款利率降低，造成支出數(shù)減少。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算19,042.40萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,023.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.68%。其中：

　　(1)“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算19,042.40萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,023.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.68%。主要原因：我委離退休人員較多，按照中央要求，落實(shí)離退休人員補(bǔ)貼調(diào)整政策。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3,217.15萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少148.48萬(wàn)元，下降4.41%。其中：

　　(1)“醫(yī)療保障”2015年度決算3,217.15萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少148.48萬(wàn)元，下降4.41%。主要原因：我委人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

　　5.“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算17,836.93萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加16,433.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1170.87%。其中：

　　(1)“污染防治”2015年度決算15,430.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加15,430.42萬(wàn)元。主要原因：我委運(yùn)輸局追加“公共自行車(chē)服務(wù)系統(tǒng)”中央大氣污染防治專項(xiàng)資金、“綠色車(chē)隊(duì)購(gòu)置財(cái)政補(bǔ)助”項(xiàng)目等；我委直屬單位節(jié)能減排中心追加“交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)(二期)”項(xiàng)目。

　　(2)“能源節(jié)約利用”2015年度決算2,406.51萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,002.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.46%。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)使用上年度低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)區(qū)域性試點(diǎn)項(xiàng)目資金。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算131,975.82萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加17,623.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.42%。其中：

　　(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2015年度決算123,066.26萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加17,623.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.72%。主要原因：我委運(yùn)輸局增加2015年城六區(qū)居住區(qū)新增機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)設(shè)施市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、北京市公共自行車(chē)服務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備建設(shè)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

　　(2)“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2015年度決算8,909.56萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平，主要用于架空線入地掘路修復(fù)工程。

　　7.“交通運(yùn)輸支出”2015年度決算652,322.70萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加187,891.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.46%。其中：

　　(1)“公路水路運(yùn)輸”2015年度決算534,150.08萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加101,392.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.43%。主要原因：為提高公路服務(wù)水平，加大公路新改建和大中修等工程項(xiàng)目投入。

　　(2)“石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼”2015年度決算73,158.29萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加41,484.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.97%，主要原因：按照需要逐步批復(fù)預(yù)算，用于出租小轎車(chē)臨時(shí)燃油補(bǔ)貼發(fā)放。

　　(3)“車(chē)輛購(gòu)置稅支出”2015年度決算36,609.79萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加36,609.79萬(wàn)元，主要原因：中央追加對(duì)農(nóng)村公路等重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助。

　　(4)“其他交通運(yùn)輸支出”2015年度決算8,404.54萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加8,404.54萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的“軌道交通安全防范物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程”、“極端天氣條件下保持道路交通暢通物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程”、“北京市汽車(chē)租賃行業(yè)管理與服務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目”等基建項(xiàng)目資金。

　　8.“其他支出”2015年度決算5,633.70萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加5,633.70萬(wàn)元。其中：

　　(1)“其他支出”2015年度決算5,633.70萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加5,633.70萬(wàn)元。主要原因：委本級(jí)繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的APEC領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議周交通保障經(jīng)費(fèi)。

　　9.“債務(wù)還本支出”2015年度決算1,110,850.93萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,110,850.93萬(wàn)元。其中：

　　(1)“地方政府債務(wù)還本支出”2015年度決算1,110,850.93萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,110,850.93萬(wàn)元。主要原因：按照統(tǒng)一安排，我委普通公路建設(shè)債務(wù)納入全市地方債置換范圍，市財(cái)政局年內(nèi)撥付我委約111億元用于償還普通公路存量債務(wù)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出109,819.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出80,604.06萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出29,215.34萬(wàn)元。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算80,604.06萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加30,888.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.13%。其中：

　　(1)“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2015年度決算32,000.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加32,000.00萬(wàn)元，主要原因：我委運(yùn)輸局增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目“五棵松地下停車(chē)庫(kù)”支出。

　　(2)“城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2015年度決算48,604.06萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1,111.94萬(wàn)元，下降2.24%，主要是我委所屬單位路政局根據(jù)財(cái)政評(píng)審結(jié)果支付2013年至2014年五環(huán)路防汛及除雪費(fèi)用、2014年西長(zhǎng)安街等三項(xiàng)道路大修工程項(xiàng)目尾款。

　　2.“交通運(yùn)輸支出”2015年度決算29,215.34萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3,215.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.37%。其中：

　　(1)“車(chē)輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2015年度決算29,215.34萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3,215.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.37%。主要原因：車(chē)輛通行費(fèi)收入增加后根據(jù)實(shí)際需要安排支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出89,823.42萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市交通委員會(huì)                                                                    　　單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市交通委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬　5　個(gè)行政單位、32　個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1,874.95萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2,415.84萬(wàn)元減少540.89萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)209.11萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)217.00萬(wàn)元減少7.89萬(wàn)元。主要原因：我委加強(qiáng)因公出國(guó)(境)管理。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴德國(guó)現(xiàn)代綜合交通樞紐規(guī)劃建設(shè)及運(yùn)行監(jiān)管自組培訓(xùn)團(tuán)組；參加柏林亞太周、萬(wàn)隆會(huì)議等3個(gè)國(guó)際會(huì)議團(tuán)組；開(kāi)展交通節(jié)能減排與職業(yè)培訓(xùn)合作等8個(gè)調(diào)研、合作交流事務(wù)性團(tuán)組。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組9個(gè)、47人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.45萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)27.34萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)71.43萬(wàn)元減少44.09萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公路行業(yè)交流、質(zhì)量檢查、疏堵工程、城市道路養(yǎng)護(hù)管理、城鎮(zhèn)道路建設(shè)拆遷、維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)、道路環(huán)境綜合治理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的接待費(fèi)用，以及接待外省市交通部門(mén)來(lái)京交流發(fā)生的費(fèi)用。公務(wù)接待750批次，公務(wù)接待6,249人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)1,638.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)2,127.41萬(wàn)元減少488.91萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，我委2015年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事項(xiàng)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)1,638.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)2,127.41萬(wàn)元減少488.91萬(wàn)元，主要原因：我委加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出，2015年11月開(kāi)始實(shí)施公務(wù)用車(chē)改革，封存部分公務(wù)車(chē)輛。2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油535.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修517.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)241.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出343.51萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車(chē)683輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)7,485.75萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市交通委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額72,082.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,725.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出46,072.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出15,285.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22489.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的31.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13943.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.35%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額165,692.31萬(wàn)元，其中：汽車(chē)728輛，14,887.91萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備53臺(tái)(套)，20,080.67萬(wàn)元。

• 附件：北京市交通委員會(huì)2015年度部門(mén)決算報(bào)表