2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹國(guó)家關(guān)于國(guó)土資源管理工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

　　2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。擬訂本市國(guó)土資源發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，研究提出國(guó)土資源供需平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，并擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策和措施。

　　3、承擔(dān)耕地保護(hù)、節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。負(fù)責(zé)本市耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)和土地用途管制的監(jiān)督管理，組織實(shí)施未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理和土地復(fù)墾；負(fù)責(zé)政府土地儲(chǔ)備管理，擬訂并組織實(shí)施土地一級(jí)開(kāi)發(fā)和收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃；組織實(shí)施國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌出讓工作。

　　4、承擔(dān)優(yōu)化配置土地資源的責(zé)任。編制、修訂本市土地利用總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、審核區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，并監(jiān)督落實(shí)；擬訂土地供應(yīng)政策，組織編制土地供應(yīng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)用地預(yù)審管理。

　　5、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。擬訂本市基準(zhǔn)地價(jià)，確定土地使用權(quán)出讓有關(guān)價(jià)格，指導(dǎo)土地價(jià)格評(píng)估工作；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管?chē)?guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為。

　　6、負(fù)責(zé)本市土地權(quán)屬管理；組織土地資源調(diào)查及土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、地籍登記、土地定級(jí)的管理；負(fù)責(zé)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理。

　　7、負(fù)責(zé)本市礦產(chǎn)資源和地質(zhì)勘查的監(jiān)督管理；擬訂礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理，組織礦產(chǎn)資源的登記、統(tǒng)計(jì)、分析；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查成果登記和地質(zhì)資料匯交管理。

　　8、負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理；擬訂地質(zhì)災(zāi)害防治工作規(guī)劃、計(jì)劃及應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)地?zé)豳Y源勘查、開(kāi)發(fā)、保護(hù)管理；組織協(xié)調(diào)重大地質(zhì)災(zāi)害的整治工作。

　　9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用；依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征管，配合有關(guān)部門(mén)擬訂收益分配制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本市土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)資金的收取和使用。

　　10、負(fù)責(zé)本市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處各種違法違規(guī)行為；依法調(diào)處各種土地權(quán)屬、探礦權(quán)屬、采礦權(quán)屬糾紛。

　　11、擬訂本市國(guó)土資源方面的科技發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)土資源信息管理系統(tǒng)建設(shè)及信息、檔案、綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　12、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　我局所屬單位包括：機(jī)關(guān)本級(jí)，8個(gè)直屬行政事業(yè)單位(其中：行政單位1家、全額撥款事業(yè)單位5家、差額撥款事業(yè)單位2家)，16個(gè)國(guó)土分局，分局下設(shè)121個(gè)事業(yè)單位。

　　具體單位名稱：北京市國(guó)土資源局、北京市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)、北京市國(guó)土資源局信息中心、北京市土地利用事務(wù)中心、北京市土地權(quán)屬登記事務(wù)中心、北京市國(guó)土資源局老干部活動(dòng)站、北京市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃中心、北京市土地整理儲(chǔ)備中心、北京市國(guó)土資源局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市國(guó)土資源局東城分局、北京市國(guó)土資源局西城分局、北京市國(guó)土資源局朝陽(yáng)分局、北京市國(guó)土資源局海淀分局、北京市國(guó)土資源局豐臺(tái)分局、北京市國(guó)土資源局石景山分局、北京市國(guó)土資源局門(mén)頭溝分局、北京市國(guó)土資源局房山分局、北京市國(guó)土資源局通州分局、北京市國(guó)土資源局順義分局、北京市國(guó)土資源局昌平分局、北京市國(guó)土資源局大興分局、北京市國(guó)土資源局平谷分局、北京市國(guó)土資源局懷柔分局、北京市國(guó)土資源局密云分局、北京市國(guó)土資源局延慶分局及分局下設(shè)121個(gè)事業(yè)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)3271404.61萬(wàn)元，其中：本年收入3220237.72萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額431.30萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50735.59萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3118516.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入5575.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入96145.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.99%。

　　2015年度本年支出合計(jì)3195619.51萬(wàn)元，其中：基本支出44911.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.41%；項(xiàng)目支出3148073.16萬(wàn)元，占支出合計(jì)的98.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出2634.97萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.08%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2015年結(jié)余分配4365.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71419.94萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75879.38萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出214.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5516.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1903.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.51%；農(nóng)林水支出377.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.50%；國(guó)土海洋氣象等支出67868.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.44%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算214.44萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少77.76萬(wàn)元，下降26.61%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2015年度決算214.44萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少77.76萬(wàn)元，下降26.61%。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，實(shí)行單位內(nèi)部統(tǒng)一管理，增強(qiáng)針對(duì)性和實(shí)效性，保證培訓(xùn)質(zhì)量，節(jié)約培訓(xùn)資源。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算5516.56萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加516.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算5516.56萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加516.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%。主要原因：工作人員達(dá)到退休年齡增加退休人員而增加費(fèi)用支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算1903.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少31.94萬(wàn)元，下降1.65%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算1903.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少31.94萬(wàn)元，下降1.65%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)壓月繳存。

　　4、“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算377.16萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加377.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：

　　“水利”(款)2015年度決算377.16萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加377.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：為防汛相關(guān)支出。

　　5、“國(guó)土海洋氣象等支出”(類)2015年度決算67868.23萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加13938.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.85%。其中：

　　“國(guó)土資源事務(wù)”(款)2015年度決算67868.23萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加13938.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.85%。主要原因：部分中央資金不在年初預(yù)算批復(fù)之內(nèi)，年初預(yù)算批復(fù)以后，增加了礦補(bǔ)費(fèi)和探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3038211.66萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3035203.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.90%；其他支出2015年度決算3008.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2015年度決算3035203.46萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加804261.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.05%。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算2820966.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加799465.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.55%。主要原因：根據(jù)實(shí)際繳入國(guó)庫(kù)的國(guó)有土地出讓收入和土地儲(chǔ)備前期成本入庫(kù)的額度，調(diào)整了年度的支出規(guī)模。

　　“國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算200000萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平，主要用于土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)。

　　“新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算14237.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加4796.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.80%。主要原因：根據(jù)年內(nèi)耕地開(kāi)發(fā)、土地整理工程實(shí)施進(jìn)度，使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金完成改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目、基本農(nóng)田整理項(xiàng)目。

　　2、“其他支出”(類)2015年度決算3008.20萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加356.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.43%。其中：

　　“其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算3008.20萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加356.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.43%。主要原因：根據(jù)土地開(kāi)發(fā)整理工程實(shí)施和階段性驗(yàn)收情況，使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金完成基本農(nóng)田整理項(xiàng)目。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出44184.78萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市國(guó)土資源局                                            　　單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市國(guó)土資源局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬18個(gè)行政單位、126個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1176.05萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1383.42萬(wàn)元減少207.37萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)119.01萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)220.00萬(wàn)元減少100.99萬(wàn)元。主要原因：壓縮培訓(xùn)時(shí)間，減少出國(guó)人次；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于城市治理體系與治理能力建設(shè)專題研究，開(kāi)展礦產(chǎn)資源管理與高效利用培訓(xùn)，調(diào)研不動(dòng)產(chǎn)登記的政策法規(guī)及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)程、不動(dòng)產(chǎn)登記信息化頂層設(shè)計(jì)及應(yīng)用發(fā)展情況、對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，商討進(jìn)一步擴(kuò)大交流與合作的框架與機(jī)制，開(kāi)展低碳經(jīng)濟(jì)與可持續(xù)發(fā)展專題培訓(xùn)，開(kāi)展土地管理綜合培訓(xùn)，開(kāi)展公共治理與領(lǐng)導(dǎo)力創(chuàng)新培訓(xùn)，開(kāi)展建筑節(jié)能與綠色建筑培訓(xùn)，參加第四屆亞太地質(zhì)公園網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)，土壤資源調(diào)查評(píng)價(jià)技術(shù)、土壤修復(fù)與治理及監(jiān)測(cè)技術(shù)進(jìn)行合作洽談等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、32人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.72萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)9.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)36.21萬(wàn)元減少26.57萬(wàn)元。主要原因：減少接待次數(shù)并使用內(nèi)部會(huì)議室。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待315批次，公務(wù)接待2769人次。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)1047.39萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1127.21萬(wàn)元減少79.82萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年購(gòu)置(更新)0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)1047.39萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1127.21萬(wàn)元減少79.82萬(wàn)元，主要原因：減少行政運(yùn)行成本開(kāi)支。2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油363.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修363.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)183.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出137.50萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車(chē)405輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)7256.57萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市國(guó)土資源局政府采購(gòu)支出31259.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出913.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出20410.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9936.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21024.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額854.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.73%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額85494.86萬(wàn)元，其中：汽車(chē)429輛，9565.04萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

• 附件：北京市國(guó)土資源局2015年度部門(mén)決算報(bào)表