2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(原市規(guī)劃委)的主要職責是：

　　1、貫徹落實國家關于城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪、建設工程勘察與設計等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關管理規(guī)范和技術標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　2、組織研究本市城鄉(xiāng)空間發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)、規(guī)劃城鄉(xiāng)空間資源配置，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展建設中近期和遠期、局部和整體的空間需求和供給關系，會同有關部門研究涉及規(guī)劃實施的重大問題，并提出政策建議。

　　3、組織編制本市城市總體規(guī)劃、中心城和新城規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊規(guī)劃、重點地區(qū)修建性詳細規(guī)劃、城市設計導則、特定地區(qū)規(guī)劃，并進行動態(tài)評估和補充完善；組織編制近期建設規(guī)劃、年度實施計劃；參與編制本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；會同有關部門編制城市基礎設施、公共服務設施、公共安全設施、城市地下空間等專項規(guī)劃；參與制定涉及城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和措施。

　　4、負責本市城鄉(xiāng)建設用地和建設工程的規(guī)劃管理；負責城鄉(xiāng)發(fā)展建設中重大項目的選址論證工作；承擔土地儲備和土地供應工作的規(guī)劃研究和規(guī)劃審查；負責提供城鄉(xiāng)規(guī)劃建設的相關技術服務；負責建設用地、建設工程規(guī)劃行政許可工作；負責地名規(guī)劃管理工作。

　　5、負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設工程規(guī)劃實施的監(jiān)督管理；負責對規(guī)劃編制單位、設計單位與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關活動的監(jiān)督檢查；依法查處有關違法行為；負責審查城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、規(guī)劃行政許可事項中有關安全事項，并監(jiān)督管理。

　　6、負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪行政管理和工程勘察與設計行業(yè)管理；承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、測繪、工程勘察與設計單位及其從業(yè)人員的資格管理；負責建設工程勘察與設計質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及有關招標投標的備案工作。

　　7、承擔首都規(guī)劃建設委員會的具體工作；承擔研究、論證本市城鄉(xiāng)建設發(fā)展重大問題的基礎工作。

　　8、承擔本市空間與自然資源基礎信息數(shù)據(jù)庫以及城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和管理工作；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃領域信息化建設發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責城鄉(xiāng)建設檔案的監(jiān)督和管理工作。

　　9、負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃的宣傳和政府信息公開工作，負責規(guī)劃編制與管理中的公示、聽證等公眾參與工作。

　　10、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構成

　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(原市規(guī)劃委)納入2015年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共12個。其中：

　　行政單位3個，包括：北京市規(guī)劃委員會(本級)、北京市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊和北京市勘察設計和測繪地理信息管理辦公室；

　　參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，北京市規(guī)劃標準化辦公室；

　　全額撥款事業(yè)單位4個，包括：北京市城市建設檔案館、北京市規(guī)劃委員會機關后勤服務中心、北京市規(guī)劃委員會離退休人員服務中心和北京市規(guī)劃信息中心；

　　差額撥款事業(yè)單位4個，包括：北京市城市規(guī)劃設計研究院、北京市測繪設計研究院、北京市規(guī)劃展覽中心和北京城市雕塑建設管理辦公室。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計124648.74萬元，其中：本年收入118319.9萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額932.88萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余5395.96萬元。在本年收入中，財政撥款收入54790.41萬元，占收入合計的46.31%；事業(yè)收入59359.66萬元，占收入合計的50.17%；其他收入4169.83萬元，占收入合計的3.52%。

　　2015年度本年支出合計106349.42萬元，其中：基本支出45688.76萬元，占支出合計的42.96%；項目支出60660.66萬元，占支出合計的57.04%。

　　2015年結余分配10151.62萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余8147.7萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出52225.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出3225.96萬元，占本年財政撥款支出6.18%；教育支出27.72萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出6509.67萬元，占本年財政撥款支出12.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出672.98萬元，占本年財政撥款支出1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27681.49萬元，占本年財政撥款支出53%；國土海洋氣象等支出14107.63萬元，占本年財政撥款支出27.01%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”2015年度決算3225.96萬元，比2015年年初預算增加273.79萬元，增長9.27%。其中：

　　“檔案事務”2015年度決算3225.96萬元，比2015年年初預算增加273.79萬元，增長9.3%。主要原因：一是受全市統(tǒng)一調(diào)資政策影響，檔案事務較預算有所增長；二是全市落實物業(yè)服務費和取暖費改革政策，補發(fā)相關經(jīng)費。

　　2、“教育支出”2015年度決算27.72萬元，比2015年年初預算減少25.73萬元，下降48.14%。其中：

　　“培訓支出”2015年度決算27.72萬元，比2015年年初預算減少25.73萬元，下降92.82%。主要原因是落實厲行節(jié)約要求，減少了培訓支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算6509.67萬元，比2015年年初預算增加1268.7萬元，增長24.21%。其中：

　　“民政管理事務”2015年度決算780.82萬元，比2015年年初預算增加780.82萬元，主要是年中追加了中央撥付的北京市第二次全國地名普查項目經(jīng)費788萬元。

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算5728.85萬元，比2015年年初預算增加487.88萬元，增長9.31%。主要原因是受全市統(tǒng)一調(diào)資政策影響，行政事業(yè)單位離退休較預算有所增長。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算672.98萬元，比2015年年初預算減少37.12萬元，下降5.23%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算672.98萬元，比2015年年初預算減少37.12萬元，下降5.23%。主要原因是部分單位應繳納的職工醫(yī)療保險轉(zhuǎn)下年支出。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算27681.48萬元，比2015年年初預算增加7071.54萬元，增長34.31%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2015年度決算12418.19萬元，比2015年年初預算增加1339.72萬元，增加10.79%。主要原因：一是受全市統(tǒng)一調(diào)資政策影響，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出較預算有所增長。二是全市落實物業(yè)服務費和取暖費改革政策，補發(fā)相關經(jīng)費。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2015年度決算14902.17萬元，比2015年年初預算增加6770.26萬元，增加83.26%。主要原因：一是受全市統(tǒng)一調(diào)資政策影響，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出較預算有所增長。二是年中追加了北京市第二次全國地名普查和北京市地下管線基礎信息普查等項目支出。

　　“建設市場管理與監(jiān)督”2015年度決算13.76萬元，比2015年年初預算增加13.76萬元，主要原因是年中調(diào)增了購置防火墻項目支出。

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算347.36萬元，比2015年年初預算減少1052。2萬元，減少75.18%。主要原因是將機動經(jīng)費調(diào)整用于其他項目支出。

　　6、“國土海洋氣象等支出”2015年度決算14107.63萬元，比2015年年初預算增加2939.18萬元，增加17.24%。其中：

　　“測繪事務”2015年度決算14107.63萬元，比2015年年初預算增加2939.18萬元，增加17.24%。主要原因：一是結轉(zhuǎn)上年北京市第一次全國地理國情普查項目支出。二是受全市統(tǒng)一調(diào)資政策影響，其他測繪事務支出較預算有所增長。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出18679.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(原市規(guī)劃委)                                                 單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉(zhuǎn)和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(原市規(guī)劃委)因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬3個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、4個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)216.17萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算359.79萬元減少143.62萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)74.52萬元，比2015年年初預算數(shù)82.5萬元減少7.98萬元。主要原因是落實中央和市委、市政府厲行節(jié)約要求，壓縮了出國費用，減少了出國人數(shù)。2015年因公出國(境)費用主要用于了解學習國外先進的規(guī)劃理念和管理經(jīng)驗以及領先的技術手段，解決北京城鄉(xiāng)規(guī)劃和管理工作中存在的難點問題，保證規(guī)劃管理工作的可持續(xù)發(fā)展等方面。2015年組織因公出國(境)團組3個、16人次，人均因公出國(境)費用4.66萬元。

　　2、公務接待費。2015年決算數(shù)5.26萬元，比2015年年初預算數(shù)17.79萬元減少12.53萬元。主要原因是落實中央和市委、市政府厲行節(jié)約要求，減少了公務接待支出。2015年公務接待費主要用于接待兄弟省市相關單位來京調(diào)研和國家部委、北京市級相關部門調(diào)研及外事接待等。2015年公務接待51批次，1377人次。

　　3、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)136.4萬元，比2015年年初預算數(shù)259.5萬元減少123.1萬元。其中，公務用車購置費2015年未支出。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)136.4萬元，比2015年年初預算數(shù)259.5萬元減少123.1萬元，主要原因：一是部分單位的車輛維修費用當年未及時結算，待結轉(zhuǎn)2016年結算；二是落實公務用車改革政策，調(diào)減了公務用車費用。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油33.78萬元，公務用車維修34.29萬元，公務用車保險33.00萬元，公務用車其他支出35.32萬元。2015年實有公務用車90輛，車均運行維護費1.52萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1342.31萬元。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會(原市規(guī)劃委)政府采購支出總額23268.24萬元，其中：政府采購貨物支出1181.98萬元，政府采購服務支出22086.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額3408.31萬元，占政府采購支出總額的14.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1330.8萬元，占政府采購支出總額的5.72%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額85693.43萬元，其中：汽車210輛，5073.81萬元；單價200萬元以上的設備6臺(套)，3471.07萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京市規(guī)劃委員會2015年度部門決算報表