2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，以中國地震局管理為主的管理體制，是有行政職能的正局級全額撥款事業(yè)單位。北京市地震局承擔本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管機構(gòu)的各項職責，主要職責有：根據(jù)《中華人民共和國防震減災(zāi)法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作；承擔市政府防震抗震工作領(lǐng)導(dǎo)小組、地震應(yīng)急指揮部日常辦事機構(gòu)職能；負責會同有關(guān)部門研究擬定本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)方針政策、發(fā)展規(guī)劃，起草防震減災(zāi)地方法規(guī)、政府規(guī)章，并組織實施；負責建立健全本行政區(qū)域地震監(jiān)測預(yù)報、震災(zāi)預(yù)防、緊急救援、科技支撐工作體系；承擔本行政區(qū)域內(nèi)地震行政許可、行政處罰、行政復(fù)議、行政訴訟工作；指導(dǎo)區(qū)防震減災(zāi)工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市地震局部門決算單位包括北京市地震局(本級)，無二級預(yù)算單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計8452.01萬元，其中：本年收入7996.43萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額145.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.58萬元。在本年收入中，財政撥款收入7810.69萬元，占收入合計的97.68%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入185.74萬元，占收入合計的2.32%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　2015年度本年支出合計8040.99萬元，其中：基本支出3928.28萬元，占支出合計的48.85%；項目支出4112.71萬元，占支出合計的51.15%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。

　　2015年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余411.02萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7656.88萬元，主要用于以下方面：1.教育支出7.92萬元，占本年財政撥款支出0.1%；2.社會保障和就業(yè)支出761.34萬元，占本年財政撥款支出9.95%；3.國土海洋氣象等支出6833.64萬元，占本年財政撥款支出89.25%；4.其他支出53.97萬元，占本年財政撥款支出0.7%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2015年度決算7.92萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.08萬元，下降20.80%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”7.92萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.08萬元，下降20.80%，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制培訓(xùn)的標準和規(guī)模。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算761.34萬元，比2015年年初預(yù)算增加153.45萬元，增長25.24%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算761.34萬元，比2015年年初預(yù)算增加153.45萬元，增長25.24%。主要原因：北京市離退休政策統(tǒng)一調(diào)整造成退休人員費用增長。

　　3.“國土海洋氣象等支出”2015年度決算6833.64萬元，比2015年年初預(yù)算增加3392.45萬元，增長98.58%。其中：

　　“地震事務(wù)”2015年度決算6833.64萬元，比2015年年初預(yù)算增加3392.45萬元，增長98.58%。主要原因：一是北京市防震減災(zāi)建設(shè)項目尾款1884萬元；二是北京市地震局地震現(xiàn)場應(yīng)急保障裝備項目、北京市地震局應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)項目、北京市前兆異常核實專用裝備項目、昌平地震臺環(huán)境優(yōu)化改造項目、強震臺網(wǎng)儀器更新等項目支出。

　　4.“其他支出”2015年度決算支出53.97萬元。

　　“其他支出”為以前年度下達的電子政務(wù)項目，2015年度決算支出53.97萬元。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出3639.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括其他資本性支出。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市地震局                                                                                單位：萬元

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市地震局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括1個全額撥款事業(yè)單位，無下級單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)85.74萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算87.18萬元減少1.44萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)0.00萬元，本單位無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)8.35萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)8.88萬元減少0.53萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、市政府和中國地震局的有關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)接待的標準和規(guī)模，減少接待費支出。2015年公務(wù)接待費主要用于接待京內(nèi)外地震系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)支出。公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待367人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)77.39萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)78.30萬元減少0.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0.00萬元，　2015年年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)77.39萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)78.30萬元減少0.91萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，壓縮車輛運行費支出。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油38.67萬元，公務(wù)用車維修22.43萬元，公務(wù)用車保險9.04萬元，公務(wù)用車其他支出7.25萬元。2015年實有公務(wù)用車23輛，車均運行維護費3.36萬元。我局的大部分車輛為臺網(wǎng)維護用車，由于地震監(jiān)測臺站分布于遠郊區(qū)，路況較差，且近半數(shù)車輛超過國家報廢年限，車輛老化嚴重，故造成維修費用偏高。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市地震局政府采購支出總額2064.76萬元，其中：政府采購貨物支出1538.69萬元，政府采購工程支出252.43萬元，政府采購服務(wù)支出273.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額431.47萬元，占政府采購支出總額的21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額304.67萬元，占政府采購支出總額的15%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額1194.70萬元，其中：汽車23輛，611.85萬元；單價200萬元以上的設(shè)備21臺(套)，1171.05萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本單位無此項支出。

• 附件：北京市地震局2015年度部門決算報表