2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市福利彩票發(fā)行中心為自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎規(guī)則的規(guī)定，向北京市銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷售活動，按規(guī)定收繳各項資金等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2015年度納入本地區(qū)部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，即北京市福利彩票發(fā)行中心本級。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計28739.25萬元，其中：本年收入24051.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4687.59萬元。在本年收入中，財政撥款收入22428.54萬元，占收入合計的93.25%；其他收入1623.13萬元，占收入合計的6.75%。
2015年度本年支出合計21874.56萬元，其中：基本支出1439.68萬元，占支出合計的6.58%；項目支出20434.88萬元，占支出合計的93.42%。
2015年結(jié)余分配1175.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5689.07萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出21427.06萬元，主要用于以下方面：
“其他支出”21427.06萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2015年度決算21427.06萬元，比2015年年初預(yù)算減少4150.23萬元，下降16.23%。其中：
“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”2015年度決算21427.06萬元，比2015年年初預(yù)算減少4150.23萬元，下降16.23%。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本，壓縮開支。
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1435.91萬元，其中：
(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2014年之前彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入財政專戶管理，2015年起彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理。
(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
六、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明
本單位不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
2015年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購支出總額939.53萬元，其中：政府采購貨物支出66.45萬元，政府采購服務(wù)支出873.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額939.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額282.53萬元，占政府采購支出總額的30%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13575.27萬元，其中：汽車7輛，246.89萬元(業(yè)務(wù)用車)；單價200萬元以上的設(shè)備8臺(套)，總價值5523.71萬元。