2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市商務(wù)委員會(簡稱市商務(wù)委)是負(fù)責(zé)本市內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作的市政府組成部門，內(nèi)設(shè)25個處室，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、工會和離退休干部處。

　　市商務(wù)委的主要職責(zé)是：

　　1、貫徹落實國家關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作的中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并組織實施。

　　2、負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　3、促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施，以及大宗產(chǎn)品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、市級大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)的布局規(guī)劃，并組織實施；推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，提出規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策建議，參與推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)、建立市場誠信公共服務(wù)平臺，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　5、承擔(dān)組織實施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；組織落實中央及本市重要會議、重大活動的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。

　　6、會同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。

　　7、負(fù)責(zé)本市商品進(jìn)出口管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施并組織落實；負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案和進(jìn)出口商品配額、加工貿(mào)易合同的管理工作，協(xié)調(diào)北京地區(qū)各類進(jìn)出口企業(yè)的出口退稅，監(jiān)督進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品的招標(biāo)活動，指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)天竺綜合保稅區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。

　　8、負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項和技術(shù)進(jìn)出口許可證件。

　　9、牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實施，推動服務(wù)外包公共服務(wù)平臺建設(shè)。

　　10、協(xié)助承擔(dān)本市與對外貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作；協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作；受商務(wù)部委托，配合做好本市反壟斷的相關(guān)工作。

　　11、負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理工作，擬訂外商投資政策并組織實施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市投資促進(jìn)、外商投資企業(yè)審批以及開發(fā)區(qū)的外商投資工作；加強(qiáng)與港澳臺地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。

　　12、負(fù)責(zé)本市對外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)本市企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。

　　13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，依法監(jiān)督檢查本領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹有關(guān)安全法律法規(guī)的情況，配合有關(guān)部門對違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；依法對本市食鹽生產(chǎn)、批發(fā)和典當(dāng)、棉花收購加工、成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任。

　　14、起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實施；負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和“大通關(guān)”工作；組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理等工作。

　　15、負(fù)責(zé)全市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊伍建設(shè)及“老字號”傳承人才培養(yǎng)工作。

　　16、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　除市商務(wù)委本級外，納入市商務(wù)委2015年度部門決算的還有11家所屬二級預(yù)算單位，具體是：北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心，北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊，北京市商務(wù)委員會教育中心(北京市對外貿(mào)易學(xué)校)，北京市商務(wù)委員會應(yīng)急儲備保障中心，北京市商務(wù)委員會離退休干部活動中心，北京市商務(wù)委員會信息中心，北京市商務(wù)委員會行政事務(wù)服務(wù)中心，北京市商務(wù)委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，北京市商務(wù)舉報投訴中心，《時代經(jīng)貿(mào)》雜志社，北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心(北京商業(yè)信息咨詢中心)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計307607.65萬元，其中：本年收入223616.73萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83942.92萬元。在本年收入中，財政撥款收入202323.78萬元，占收入合計的90.49%；事業(yè)收入346.15萬元，占收入合計的0.15%；經(jīng)營收入188.63萬元，占收入合計0.08%；其他收入20758.17萬元，占收入合計的9.28%。

　　2015年度本年支出合計274736.24萬元，其中：基本支出16493.51萬元，占支出合計的6%；項目支出258148.48萬元，占支出合計93.97%；經(jīng)營支出94.25萬元，占支出合計0.03%。

　　2015年結(jié)余分配98.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)32772.89萬元，主要為年中安排的中央財政外經(jīng)貿(mào)支持資金等。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出253065.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12696.77萬元，占本年財政撥款支出5.02%；教育支出4850.7萬元，占本年財政撥款支出1.92%；文化體育與傳媒支出740萬元，占本年財政撥款支出0.29%；社會保障和就業(yè)支出2576.79萬元，占本年財政撥款支出1.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出697.13萬元，占本年財政撥款支出0.28%；交通運(yùn)輸支出24萬元，占本年財政撥款支出0.01%；資源勘探信息支出21682.66萬元，占本年財政撥款支出8.57%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出159797.53萬元，占本年財政撥款支出63.14%；其他支出50000萬元，占本年財政撥款支出19.76%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算12696.77萬元，比2015年年初預(yù)算增加2016.39萬元，增長18.88%。其中：

　　“商貿(mào)事務(wù)”(款)2015年度決算12696.77萬元，比2015年年初預(yù)算增加2016.39萬元，增長18.88%。主要原因：落實我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險、采暖及物業(yè)服務(wù)改革等政策，基本經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算4850.7萬元，比2015年年初預(yù)算增加1000.57萬元，增長25.99%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算4274.76萬元，比2015年年初預(yù)算增加511.62萬元，增長13.60%。主要原因：北京市對外貿(mào)易學(xué)校根據(jù)加大辦學(xué)力度需要及相關(guān)政策調(diào)整要求，增加部分基本經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算40.6萬元，比2015年年初預(yù)算減少46.39萬元，下降53.32%。主要原因：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　“教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2015年度決算535.34萬元，比2015年年初預(yù)算增加535.34萬元。主要原因：北京市對外貿(mào)易學(xué)校為改善辦學(xué)條件增加部分基本經(jīng)費(fèi)。

　　3、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算740萬元，比2015年年初預(yù)算增加740萬元。其中：

　　“其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算740萬元，比2015年年初預(yù)算增加740萬元。主要原因：年中中央安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算2576.79萬元，比2015年年初預(yù)算增加266.76萬元，增長11.55%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算2576.79萬元，比2015年年初預(yù)算增加266.76萬元，增長11.55%。主要原因：根據(jù)離退休人員變動情況及相關(guān)政策，年中增加離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算697.13萬元，比2015年年初預(yù)算減少110.68萬元，下降13.70%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算697.13萬元，比2015年年初預(yù)算減少110.68萬元，下降13.70%。主要原因：按照全市醫(yī)療保險統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)年在職人員醫(yī)療保險等支出減少。

　　6、“交通運(yùn)輸支出”(類)2015年度決算24萬元，比2015年年初預(yù)算增加24萬元。其中：

　　“車輛購置稅支出”(款)2015年度決算24萬元，比2015年年初預(yù)算增加24萬元。主要原因：年中按照相關(guān)規(guī)定，向報廢更新老舊社會車輛的車主兌現(xiàn)中央財政補(bǔ)貼資金。

　　7、“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算21682.66萬元，比2015年年初預(yù)算增加1874.63萬元，增長9.46%。其中：

　　“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(款)2015年度決算21682.66萬元，比2015年年初預(yù)算增加1874.63萬元，增長9.46%。主要原因：年中撥付2015年度北京市中小企業(yè)發(fā)展專項資金(商業(yè)部分)。

　　8、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2015年度決算159797.53萬元，比2015年年初預(yù)算增加72855.18萬元，增長83.80%。其中：

　　“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2015年度決算110052.42萬元，比2015年年初預(yù)算增加33850.28萬元，增長44.42%。主要原因：年中撥付2015年度北京市商業(yè)流通發(fā)展專項資金及中央財政內(nèi)貿(mào)支持資金。

　　“涉外發(fā)展服務(wù)支出”(款)2015年度決算49223.45萬元，比2015年年初預(yù)算增加39012.45萬元，增長382.06%。主要原因：年中撥付2015年度北京市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金及中央財政外經(jīng)貿(mào)支持資金。

　　“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(款)2015年度決算521.66萬元，比2015年年初預(yù)算減少7.55萬元，下降1.43%。主要原因：基建項目資金根據(jù)基建工程施工進(jìn)度及合同約定預(yù)留部分尾款待支付。

　　9、“其他支出”(類)2015年度決算50000萬元，比2015年年初預(yù)算減少10000萬元，下降16.67%。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度決算50000萬元，比2015年年初預(yù)算減少10000萬元，下降16.67%。主要原因：相關(guān)資金調(diào)整用于搭建北京市外經(jīng)貿(mào)擔(dān)保平臺項目。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出7.65萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.65萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算7.65萬元，于2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”(款)2015年度決算7.65萬元，于2015年年初預(yù)算持平，主要用于北京市對外貿(mào)易學(xué)校異地遷建一期工程(圖書館)項目沉降觀測費(fèi)。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出16037.87萬元，其中：(1)工資福利支出，包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市商務(wù)委員會　                                                                       單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　市商務(wù)委因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬2個行政單位、8個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)407.35萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算510.91萬元減少103.56萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)176.84萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)222.30萬元減少45.46萬元。主要原因：一是落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求繼續(xù)嚴(yán)格控制因公出國(境)團(tuán)組數(shù)量和相關(guān)支出，二是個別計劃團(tuán)組因工作原因未能執(zhí)行；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動以及赴境外推介京交會等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組26個、67人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.64萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.11萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)9.51萬元減少9.4萬元。主要原因：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于商務(wù)合作與交流、有關(guān)部門及專家工作研討等活動。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待20人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)230.40萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)279.10萬元減少48.7萬元。主要原因：一是公車改革后封存部分公務(wù)用車，使得相關(guān)費(fèi)用減少；二是落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維支出。其中，2015年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油91.52萬元，公務(wù)用車維修71.18萬元，公務(wù)用車保險32.39萬元，公務(wù)用車其他支出35.32萬元。2015年實有公務(wù)用車91輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計846.31萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年市商務(wù)委政府采購支出總額8129.71萬元，其中：政府采購貨物支出538.93萬元，政府采購工程支出922.07萬元，政府采購服務(wù)支出6668.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額7680.83萬元，占政府采購支出總額的94.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3995.39萬元，占政府采購支出總額的49.15%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額88960.84萬元，其中：汽車111輛(其中：財政撥款供養(yǎng)91輛，其他資金供養(yǎng)20輛)，2774.26萬元；單價200萬元以上的設(shè)備5臺(套)，1802.8萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年北京市商業(yè)流通發(fā)展專項資金政策情況。

　　根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于推進(jìn)流通現(xiàn)代化的意見》(京政發(fā)〔2002〕13號)文件精神，設(shè)立商業(yè)流通發(fā)展資金。

　　專項資金決策及項目遴選情況：

　　1、確定重點(diǎn)，擬定方案。按照市委、市政府工作部署和年度商務(wù)重點(diǎn)工作任務(wù)，擬定年度資金預(yù)算方案。

　　2、專家論證，集體決策。組織專家進(jìn)行論證，根據(jù)專家論證意見，按照有保有壓的原則，確定專項資金預(yù)算方案，提交市商務(wù)委領(lǐng)導(dǎo)班子集體審議，審議通過后向社會公開征集項目。

　　3、加強(qiáng)審核，擇優(yōu)支持。實行五級審核制度，一是由區(qū)縣商務(wù)、財政部門和市屬商業(yè)集團(tuán)對征集的項目進(jìn)行初審；二是由市商務(wù)委業(yè)務(wù)處室對項目申報材料進(jìn)行復(fù)審；三是由市商務(wù)委業(yè)務(wù)處室通過聽取匯報、項目論證、實地考察等方式對通過復(fù)審的項目進(jìn)行再次論證；四是由市商務(wù)委委托具有綜合甲級資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目評審；五是由業(yè)務(wù)處室對評審?fù)ㄟ^的項目進(jìn)行合議，經(jīng)主管委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在預(yù)算范圍內(nèi)擇優(yōu)扶持。

　　4、過程跟蹤，監(jiān)督檢查。實施跟蹤檢查，強(qiáng)化監(jiān)管和驗收，每年委托中介機(jī)構(gòu)對支持資金額度較大的項目進(jìn)行專項檢查。

　　(二)2015年北京市商業(yè)流通發(fā)展專項資金支出決算總體情況及重點(diǎn)項目支出情況。

　　2015年北京市商業(yè)流通發(fā)展專項資金支出決算為45701萬元，其中：

　　1.促消費(fèi)、穩(wěn)增長、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型9741萬元。主要支持內(nèi)容包括：搭建促消費(fèi)平臺項目支出2703萬元；支持老字號創(chuàng)新發(fā)展項目支出2132萬元；商務(wù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)和主題樓宇升級改造項目支出2100萬元；總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)培育和總部企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目支出1019萬元；推動流通領(lǐng)域節(jié)能減排與綠色低碳項目支出845萬元；籌辦第四屆京交會項目支出680萬元；促進(jìn)二手車流通項目支出262萬元。

　　2.提高生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)，保障居民生活需求35460萬元。主要支持內(nèi)容包括：出資12143萬元設(shè)立北京生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展基金；促進(jìn)生活性服務(wù)業(yè)規(guī)范發(fā)展項目支出3038萬元；農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)項目支出4368萬元；促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展及商業(yè)流通領(lǐng)域信息化建設(shè)項目支出4052萬元；促進(jìn)大眾餐飲發(fā)展項目支出6001萬元；完善城市現(xiàn)代物流配送體系項目支出3121萬元；完善肉菜追溯服務(wù)體系建設(shè)及相關(guān)信息系統(tǒng)維護(hù)項目支出1600萬元；農(nóng)超對接項目支出727萬元；商業(yè)配套設(shè)施升級改造項目支出110萬元；郊區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目支出300萬元。

　　3.項目評審費(fèi)500萬元。

　　(三)2015年北京市商業(yè)流通發(fā)展專項資金使用效果。

　　專項資金在管理使用中堅決貫徹市委、市政府和商務(wù)部有關(guān)工作部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，積極落實京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，實現(xiàn)了商業(yè)流通發(fā)展專項資金的設(shè)立初衷，資金主要用于促消費(fèi)、穩(wěn)增長，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；提高生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)，保障居民生活需求。

　　1、促消費(fèi)、穩(wěn)增長、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。搭建促消費(fèi)平臺，舉辦了國際美食匯、拍賣季、各地網(wǎng)上商品大集等促消費(fèi)活動，豐富了居民消費(fèi)選擇，引領(lǐng)了城市時尚消費(fèi)，改善了消費(fèi)環(huán)境，政策資金的撬動作用明顯，完成了擴(kuò)大全市消費(fèi)規(guī)模30億元以上，拉動社會消費(fèi)品零售額增長0.4個百分點(diǎn)左右的目標(biāo)；通過支持老字號企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)了老字號創(chuàng)新發(fā)展活力，提升了品牌形象，對于整個行業(yè)的新技術(shù)應(yīng)用和技術(shù)改造、提升生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)起到了示范作用；高端服務(wù)業(yè)發(fā)展不斷加快，通過支持商務(wù)樓宇和商務(wù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)公共服務(wù)平臺升級改造，優(yōu)化商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境；通過支持總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)培育和公共服務(wù)平臺建設(shè)，使總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)服務(wù)設(shè)施更加完善，投資環(huán)境更加安全、便捷、舒適，服務(wù)總部型企業(yè)超過100家；通過支持企業(yè)節(jié)能減排與綠色低碳示范項目，實現(xiàn)項目節(jié)能率18%以上；籌備第四屆京交會項目，開展了方案策劃、宣傳推介、招商招展、展覽會務(wù)等籌備工作，為成功舉辦第四屆京交會打下基礎(chǔ)；支持報廢汽車回收拆解企業(yè)等設(shè)施設(shè)備升級改造，拆解能力得到提升，項目實施使報廢汽車回收拆解量增加5000臺以上，達(dá)到了增收利稅、節(jié)能環(huán)保的效果。

　　2、提高生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)，保障居民生活需求。出資設(shè)立北京生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展基金，支持生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展；通過開展家政行業(yè)從業(yè)人員崗位技能培訓(xùn)項目，累計培訓(xùn)合格從業(yè)人員5982人，有效提升從業(yè)人員服務(wù)技能和專業(yè)化水平，提高服務(wù)質(zhì)量；通過開展公益服務(wù)項目，提高了生活性服務(wù)行業(yè)的知名度和美譽(yù)度；2015年度春節(jié)家政服務(wù)市場保供活動鼓勵數(shù)萬名家政人員錯峰回家，提高了消費(fèi)者對生活性服務(wù)業(yè)需求的滿意度；支持再生資源回收項目，使再生資源回收模式得到創(chuàng)新，增加再生資源回收量近5000噸；鼓勵連鎖品牌企業(yè)在社區(qū)開設(shè)店鋪，共開設(shè)社區(qū)超市、便利店27家，覆蓋東城、西城、朝陽、海淀、豐臺、通州、房山等7個城區(qū)，滿足社區(qū)居民的日常生活需求；支持了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易設(shè)施升級改造和信息管理系統(tǒng)建設(shè)，改善了經(jīng)營環(huán)境，提升了市場信息化管理水平和管理運(yùn)行效率；支持了蔬菜零售企業(yè)通過對蔬菜配送中心升級改造，發(fā)展凈菜加工，實現(xiàn)蔬菜分揀加工流水線作業(yè)，減少蔬菜損耗；設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，帶動社會資本加大投入，增強(qiáng)宏觀調(diào)控能力，建立和完善符合首都特點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品流通體系；支持了21個電子商務(wù)及信息化示范項目，有效促進(jìn)了北京市電子商務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，帶動了“互聯(lián)網(wǎng)+”流通新模式創(chuàng)新應(yīng)用，2015年全市限額以上批發(fā)零售企業(yè)網(wǎng)上零售額突破2000億，達(dá)到了2016.9億元，同比增長40.2%，占全市社會消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)到19.5%，拉動社零額增長6個百分點(diǎn)，對社零額增量的貢獻(xiàn)度達(dá)82.2%；支持5家企業(yè)新建19家社區(qū)大眾連鎖餐廳，改造主食加工中心4個，建設(shè)主食廚房便利超市3個，輻射周邊社區(qū)40余個，每天可為1萬余人提供餐飲服務(wù)，提高了市民生活便利度；2015年早餐示范工程三個區(qū)共新建或改造145家固定早餐門店，131家搭載早餐服務(wù)的便利店和7家主食加工配送中心，可輻射周邊近300個社區(qū)、繁華商業(yè)區(qū)和重點(diǎn)交通樞紐，每天可為超過3.5萬人次提供早餐服務(wù)，拉動餐飲消費(fèi)超過1.3億元，解決3000余個就業(yè)崗位；支持11家企業(yè)現(xiàn)代物流發(fā)展項目，實施企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入128.91億元，同比增長11%，促進(jìn)了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高了城市運(yùn)行保障能力，提升了物流企業(yè)服務(wù)社會的能力；完善肉菜追溯服務(wù)體系建設(shè)及相關(guān)信息系統(tǒng)維護(hù)，確定2家預(yù)包裝分割肉生產(chǎn)加工企業(yè)、3家肉類批發(fā)市場為外埠豬肉追溯試點(diǎn)企業(yè)，建立分割肉流通追溯流程，實現(xiàn)預(yù)包裝分割豬肉產(chǎn)品可追溯，支持外埠豬肉追溯登記及信息采集，擴(kuò)大了追溯覆蓋范圍，提高對外埠進(jìn)京豬肉的追溯能力；支持5個農(nóng)超對接項目，使相關(guān)超市農(nóng)超對接果蔬農(nóng)產(chǎn)品的直采銷售量增幅達(dá)到15%左右，使市民享受到實惠，提升消費(fèi)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和消費(fèi)感受；支持企業(yè)進(jìn)行停車引導(dǎo)系統(tǒng)升級改造，進(jìn)一步完善了企業(yè)消費(fèi)環(huán)境，提高了消費(fèi)者停車的安全性和便利性；支持“萬村千鄉(xiāng)市場工程”承辦企業(yè)的聯(lián)合采購項目，降低了企業(yè)的采購成本，進(jìn)一步統(tǒng)一進(jìn)貨渠道，使郊區(qū)居民充分享受到安全、便利、實惠的購物環(huán)境，惠及房山、通州等6個區(qū)，1500多個行政村(社區(qū))280多萬人口。

　　(四)2015年資金支出明細(xì)表

2015年北京市商業(yè)流通發(fā)展專項資金支出明細(xì)表

• 附件：北京市商務(wù)委員會2015年度部門決算報表