2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2001〕20號(hào))，原地礦部北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局在2001年正式更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局。北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局(以下簡(jiǎn)稱北京市地勘局)是負(fù)責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作的市政府直屬事業(yè)單位。部門職責(zé)：

　　1.承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項(xiàng)防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)的等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開(kāi)發(fā)和重大工程建設(shè)項(xiàng)目前期地質(zhì)勘查工作。

　　2.負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)，新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。

　　3.參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報(bào)工作。

　　4.承擔(dān)本市地下水資源勘查、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。

　　5.負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊(duì)伍的管理及國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用和管理。

　　6.承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。

　　7.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開(kāi)發(fā)方面的對(duì)外技術(shù)交流與合作。

　　8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市地勘局所屬10個(gè)事業(yè)單位，按照事業(yè)類型劃分：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位9個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位1個(gè)。財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位包括全額撥款事業(yè)單位5個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局離退休人員服務(wù)中心等；差額撥款事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計(jì)研究院、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局綜合服務(wù)中心等。經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位1個(gè)，為北京市地?zé)嵫芯吭骸?/p>

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)85,886.39萬(wàn)元，其中：本年收入80,155.67萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,730.72萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入32,988.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的41.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入46,368.1萬(wàn)元，占收入合計(jì)的57.85%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入799.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1%。

　　2015年度本年支出合計(jì)80,612.54萬(wàn)元，其中：基本支出42,474.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.69%；項(xiàng)目支出38,137.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.31%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2015年結(jié)余分配2,542.01萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,731.85萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,468.36萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出29.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13,846.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出42.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出842.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.59%；國(guó)土海洋氣象等支出17,749.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出54.67%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算29.8萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算29.8萬(wàn)元持平。教育支出主要用于在職職工繼續(xù)教育、專業(yè)技能培訓(xùn)及學(xué)習(xí)等方面的支出。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算29.8萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算29.8萬(wàn)元持平。進(jìn)修及培訓(xùn)主要用于在職職工繼續(xù)教育、專業(yè)技能培訓(xùn)及學(xué)習(xí)等方面的支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算13,846.6萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算12,813.35萬(wàn)元增加1033.25萬(wàn)元，增加8.06%，其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算13,846.6萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算12,813.35萬(wàn)元增加1033.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.06%。主要原因：在職職工達(dá)到退休年齡增加退休人員而增加退休經(jīng)費(fèi)支出、離退休職工補(bǔ)貼調(diào)整等。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算842.25萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算842.25萬(wàn)元持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出主要用于安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算842.25萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算842.25萬(wàn)元持平。醫(yī)療保障主要用于安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　4.“國(guó)土海洋氣象等支出”(類)2015年度決算17,749.71萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加4,440.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.37%。其中：

　　“國(guó)土資源事務(wù)”(款)2015年度決算17,749.71萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加4,440.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.37%。主要原因：職工物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)改革、工資經(jīng)費(fèi)調(diào)整等增加支出以及增加北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)(一期)工程、北京城市地質(zhì)安全保障服務(wù)系統(tǒng)等基礎(chǔ)地質(zhì)工作支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3,081.61萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,081.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算3,081.61萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3,081.61萬(wàn)元。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算3081.612732萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3081.612732萬(wàn)元。主要原因?yàn)?014年度政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)到2015年使用，年初預(yù)算是以結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的形式包含在預(yù)算批復(fù)內(nèi)。其中北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站)巖溶水資源勘查評(píng)價(jià)工程1859.449944萬(wàn)元，北京市地質(zhì)研究所北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)(一期)工程1222.162788萬(wàn)元。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出26,679.77萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局        　　                                              單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市地勘局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬0個(gè)行政單位、5個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)96.08萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算98.49萬(wàn)元減少2.41萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)27萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元持平。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算批復(fù)，禁止超預(yù)算支出；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴德國(guó)、瑞士、俄羅斯開(kāi)展地下高精度土壤地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)合作洽商；赴英國(guó)、法國(guó)玻璃地球建設(shè)技術(shù)研究及信息化技術(shù)合作洽談等方面。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、8人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.375萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)8.37萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)10.03萬(wàn)元減少1.66萬(wàn)元。主要原因：一是繼續(xù)落實(shí)市委、市政府《2013年北京市市級(jí)部門厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)預(yù)算管理的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)精神，主動(dòng)減少非必要的公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)、縮減公務(wù)接待規(guī)模和人數(shù)。2015年公務(wù)接待費(fèi)各單位主要用于國(guó)內(nèi)地勘單位之間的交流、座談及與相關(guān)科研項(xiàng)目合作單位之間的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、研討等。其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待114批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1354人次；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，國(guó)(境)外公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)60.71萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)61.46萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)60.71萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)61.46萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元，主要原因：為貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，提高使用效率，減少車輛加油用量。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油27.98萬(wàn)元，公務(wù)用車維修13.64萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.47萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.62萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.43萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：無(wú)。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市地勘局政府采購(gòu)支出5,920.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,931.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出632.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3,357.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5,598.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,145.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.35%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額115,538.04萬(wàn)元，其中：汽車113輛，2,406.92萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)(套)，523.04萬(wàn)元，為1臺(tái)地質(zhì)專業(yè)鉆探鉆機(jī)。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年本單位無(wú)大額專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

• 附件：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局2015年度部門決算報(bào)表