2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)是“亦官亦民”的事業(yè)團(tuán)體，是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，其任務(wù)是：代表全市殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號(hào))，以及《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]68號(hào))，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市殘聯(lián)”)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)部門和機(jī)關(guān)黨委；下屬8個(gè)二級(jí)預(yù)算單位包括：殘疾人社會(huì)服務(wù)指導(dǎo)中心、殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心、殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、殘疾人募捐工作管理中心、殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、盲人按摩指導(dǎo)中心、殘疾人輔助器具資源中心、殘疾人聯(lián)合會(huì)信息中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)165941.03萬元，其中：本年收入164948.35萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額86.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余906.52萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入63766.40萬元，占收入合計(jì)的38.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入706.57萬元，占收入合計(jì)的0.43%；事業(yè)收入87.10萬元，占收入合計(jì)的0.05%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入100388.28萬元，占收入合計(jì)的60.86%。

　　2015年度本年支出合計(jì)163,053.73萬元，其中：基本支出8,279.11萬元，占支出合計(jì)的5.08%；項(xiàng)目支出154774.62萬元，占支出合計(jì)的94.92%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　2015年結(jié)余分配129.21萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2758.1萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60053.27萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出30.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59659.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出363.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.6%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算30.54萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.27萬元，下降9.7%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2015年度決算30.54萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.27萬元，下降9.7%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算59659.47萬元，比2015年年初預(yù)算增加29,573.73萬元，增長(zhǎng)98.3%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算694.99萬元，比2015年年初預(yù)算增加16.52萬元，增長(zhǎng)2.43%。主要原因：離退休人員追加。

　　“殘疾人事業(yè)”(款)2015年度決算58964.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加29,557.21萬元，增長(zhǎng)100.51%。主要原因：追加購(gòu)置托養(yǎng)中心經(jīng)費(fèi)25349萬元。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算363.25萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算363.25萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2,166.06萬元，主要用于以下方面(按大類)：其他支出2,166.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.48%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“其他支出”(類，下同)2015年度決算2,166.06萬元，比2015年年初預(yù)算增加730.06萬元，增長(zhǎng)50.84%。其中：

　　“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算2,166.06萬元，比2015年年初預(yù)算增加730.06萬元，增長(zhǎng)50.84%。主要原因：追加彩票公益金用于殘疾人輔助器具服務(wù)及殘疾人教育補(bǔ)助資金和殘疾人康復(fù)補(bǔ)助資金。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出8269.35萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市殘疾人聯(lián)合會(huì) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、8個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)228.11萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算248.86萬元減少20.75萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)98.11萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)103.50萬元減少5.39萬元。主要原因：部分團(tuán)組原計(jì)劃出訪交流人員取消行程造成經(jīng)費(fèi)結(jié)余；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于本市殘疾人事業(yè)國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)交流交往，開展殘疾人服務(wù)項(xiàng)目合作與培訓(xùn)，學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)殘疾人工作先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)，宣傳本市殘疾人事業(yè)發(fā)展和殘疾人權(quán)益保護(hù)成果等方面。主要參加了殘疾人服務(wù)體系和保障體系專題培訓(xùn)、社會(huì)組織參與精神病人康復(fù)服務(wù)培訓(xùn)、社會(huì)保障和服務(wù)體系高級(jí)培訓(xùn)等，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、44人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.23萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)6.52萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)15.85萬元減少9.33萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定后，公務(wù)接待事項(xiàng)大幅減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待張家口殘聯(lián)促進(jìn)冬奧會(huì)籌備合作以及落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略；接待內(nèi)蒙阿拉善殘聯(lián)協(xié)商對(duì)口支援工作以及接待廣東省殘聯(lián)、內(nèi)蒙興安盟殘聯(lián)、寧夏殘聯(lián)等各省市殘聯(lián)來京學(xué)習(xí)考察工作。公務(wù)接待120批次，公務(wù)接待1230人次。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)123.47萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)129.51萬元減少6.04萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)123.47萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)129.51萬元減少6.04萬元，主要原因：公車改革封存部分車輛造成運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油57.39萬元，公務(wù)用車維修24.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.89萬元，公務(wù)用車其他支出24.19萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車47輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)254.18萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額3540.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1158.66萬元，政府采購(gòu)工程支出263.96萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2117.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額3252.26萬元，占政府采購(gòu)支出總額的91.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1480.55萬元，占政府采購(gòu)支出總額的41.82%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額51296.42萬元，其中：汽車48輛，1203.20萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

• 附件：北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015年度部門決算報(bào)表