2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.培訓(xùn)和輪訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部與處級(jí)公務(wù)員。

　　2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及習(xí)近平系列重要講話，對(duì)重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行理論研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

　　3.承擔(dān)全市相關(guān)委辦局與區(qū)縣、國(guó)家部委、援疆援藏援青海等委托培訓(xùn)任務(wù)。

　　4.碩士學(xué)位研究生教育、在職研究生教育。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位是中共北京市委黨校本級(jí)1家，無(wú)下屬單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)46259.09萬(wàn)元，其中：本年收入23522.04萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2345.54萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20391.51萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入19111.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的81.25%；事業(yè)收入666.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.83%；經(jīng)營(yíng)收入767.74萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.26%；其他收入2976.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的12.66%。

　　2015年度本年支出合計(jì)34340.25萬(wàn)元，其中：基本支出15857.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.18%；項(xiàng)目支出17715.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的51.59%；經(jīng)營(yíng)支出766.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.23%。

　　2015年結(jié)余分配62.59萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11856.25萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27460.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出(類)76.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；教育支出(類)25685.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)1371.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)328.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.2%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算76.07萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加76.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2015年度決算76.07萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加76.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2013年基本建設(shè)項(xiàng)目“黨校教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng)”2015年結(jié)項(xiàng)，發(fā)改委撥付項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)資金69.55萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金6.52萬(wàn)元。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算25685.07萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3284.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.36%。其中：

　　“教育管理事務(wù)”(款)2015年度決算2235.46萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加373.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因：落實(shí)物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算23449.61萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2910.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.86%。主要原因：一是落實(shí)物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策；二是根據(jù)黨校黨性教育教學(xué)的需要，增加“黨性教育基地”建設(shè)投入。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算1371.21萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加191.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.19%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年決算支出1371.21萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加191.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.19%。主要原因：落實(shí)離退休人員增資、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)等政策。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算328.07萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”(款)2015年決算支出328.07萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出186.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算186.29萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加186.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算186.29萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加186.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：“黨校綜合教學(xué)樓外電源工程”項(xiàng)目2014年結(jié)轉(zhuǎn)186.29萬(wàn)元至2015年繼續(xù)使用。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出13452.2萬(wàn)元。其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：中共北京市委黨校　                                                           　單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中共北京市委黨校因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市委黨校本級(jí)1個(gè)全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下級(jí)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)67.13萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算100.42萬(wàn)元減少33.29萬(wàn)元。其中：

　　1.無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)7.73萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)38.32萬(wàn)元減少30.59萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)接待人員減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流人員食宿費(fèi)。公務(wù)接待85批次，公務(wù)接待471人次。其中接待加拿大三一大學(xué)團(tuán)、美國(guó)佐治亞大學(xué)和九日英語(yǔ)團(tuán)、越南一區(qū)政治學(xué)院團(tuán)、俄羅斯西北團(tuán)、法國(guó)巴黎政治大學(xué)團(tuán)和英國(guó)團(tuán)等外賓24批次186人次，計(jì)5.52萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)59.4萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)62.1萬(wàn)元減少2.7萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)59.4萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)62.1萬(wàn)元減少2.7萬(wàn)元，主要原因：公車出行減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.45萬(wàn)元，公務(wù)用車維修23.71萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.7萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.55萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車23輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年北京市委黨校使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3158.03萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市委黨校政府采購(gòu)支出總額3126.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出640.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2485.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額656.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額287.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的9%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額32636.7萬(wàn)元，其中：汽車23輛，771.3萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)，567.62萬(wàn)元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出