2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.組織、推動(dòng)首都社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)研究活動(dòng)，開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，為市委、市政府決策服務(wù)。

　　2.依法對(duì)全市社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體和民辦社科研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。

　　3.負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)的組織工作。

　　4.負(fù)責(zé)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想研究基地的有關(guān)工作。

　　5.負(fù)責(zé)全市社會(huì)科學(xué)著作出版資助和社會(huì)科學(xué)基金管理工作。

　　6.促進(jìn)首都社會(huì)科學(xué)界的團(tuán)結(jié)、學(xué)術(shù)團(tuán)體的溝通、理論工作部門與實(shí)際工作部門的聯(lián)系、社會(huì)科學(xué)與自然科學(xué)界的協(xié)作。

　　7.加強(qiáng)首都社會(huì)科學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱：市社科聯(lián))是北京市社會(huì)科學(xué)界學(xué)術(shù)性社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系本市社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。本部門決算單位構(gòu)成包括4家，分別為：參照《公務(wù)員法》管理的市社科聯(lián)本級(jí)，全額撥款事業(yè)單位北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京社科服務(wù)發(fā)展中心、首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)8378.66萬元，其中：本年收入7062.64萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1316.03萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6681.29萬元，占收入合計(jì)的94.60%；事業(yè)收入5.29萬元，占收入合計(jì)的0.07%；其他收入376.06萬元，占收入合計(jì)的5.33%。

　　2015年度本年支出合計(jì)6094.24萬元，其中：基本支出2291.07萬元，占支出合計(jì)的37.59%；項(xiàng)目支出3803.17萬元，占支出合計(jì)的62.41%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2284.43萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5626.51萬元，主要用于以下方面：教育支出7.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；科學(xué)技術(shù)支出4720.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.89%；文化體育與傳媒支出457.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出441.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.20萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2015年度決算7.81萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.22萬元，下降2.74%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”2015年度決算7.81萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.22萬元，下降2.74%。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和北京市相關(guān)要求壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　2.“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算4720.12萬元，比2015年年初預(yù)算減少441.02萬元，減少8.55%。其中：

　　“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2015年度決算123.57萬元，比2015年年初預(yù)算增加26.14萬元，增長(zhǎng)26.83%。主要原因：由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。。

　　“應(yīng)用研究”2015年度決算57.04萬元，比2015年年初預(yù)算增加57.04萬元。主要原因：年內(nèi)為消除安全隱患追加的院內(nèi)道路及停車場(chǎng)翻修經(jīng)費(fèi)支出。

　　“社會(huì)科學(xué)”2015年度決算4539.52萬元，比2015年年初預(yù)算減少524.20萬元，減幅10.35%。主要原因：年內(nèi)按照中央八項(xiàng)規(guī)定和市委十五條規(guī)定要求，壓縮相關(guān)一般性支出，年初原定開展的部分業(yè)務(wù)工作因?qū)嵤l件發(fā)生變化，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未按原計(jì)劃執(zhí)行。

　　3.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算457.08萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算457.08萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算441.30萬元，比2015年年初預(yù)算增加50.78萬元，增長(zhǎng)13.00%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算441.30萬元，比2015年年初預(yù)算增加50.78萬元，增長(zhǎng)13.00%。主要原因：年內(nèi)落實(shí)北京市政策，離退休規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員工資增長(zhǎng)。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算0.20萬元，比2015年年初預(yù)算增加0.20萬元。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算0.20萬元，比2015年年初預(yù)算增加0.20萬元。主要原因：支付上年結(jié)轉(zhuǎn)使用的應(yīng)付醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　我單位本年度無此項(xiàng)支出

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2291.07萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)                                                                              單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括參照《公務(wù)員法》管理的北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(本級(jí))，北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京社科發(fā)展服務(wù)中心、首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院等3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)66.65萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算90.32萬元減少23.67萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)30.46萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)54.09萬元減少23.63萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和北京市相關(guān)要求壓縮出國經(jīng)費(fèi)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展對(duì)外學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等方面等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、10人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.05萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.10萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1.13萬元減少0.03萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和北京市相關(guān)要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市兄弟單位來京交流。公務(wù)接待91批次，公務(wù)接待375人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)35.10萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，2015年決算數(shù)無公務(wù)用車購置費(fèi)，主要原因：按照厲行節(jié)約和全市公務(wù)用車專項(xiàng)治理工作的要求，取消公務(wù)用車更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)35.10萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：按照“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)要求，嚴(yán)控相關(guān)支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.00萬元，公務(wù)用車維修11.15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.49萬元，公務(wù)用車其他支出3.46萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)368.90萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　我單位本年度無此項(xiàng)支出

　　三、政府購買服務(wù)項(xiàng)目支出情況

　　我單位本年度無此項(xiàng)支出

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額4479.47萬元，其中：汽車13輛，303.32萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2015年度部門決算報(bào)表