中國(guó)電影博物館2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　中國(guó)電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專(zhuān)業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識(shí)傳播，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛(ài)國(guó)主義教育。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國(guó)電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號(hào))，設(shè)立中國(guó)電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會(huì)教育部等13個(gè)處室。中國(guó)電影博物館是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，是獨(dú)立事業(yè)機(jī)構(gòu)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)6718.37萬(wàn)元，其中：本年收入5972.30萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余746.07萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5871.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.31%；其他收入100.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.69%。

　　2015年度本年支出合計(jì)6163.16萬(wàn)元，其中：基本支出4290.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.62%；項(xiàng)目支出1872.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.38%。

　　2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.22萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5734.51萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：

　　文化體育與傳媒支出5697.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.36%；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出36.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.64%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“文化體育與傳媒支出”(類(lèi))2015年度決算5697.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加480.80萬(wàn)元，上升9.22%。其中：　　

　　“廣播影視”（款）2015年度決算5697.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加480.80萬(wàn)元，上升9.22%。主要原因系（1）根據(jù)北京市相關(guān)政策規(guī)定統(tǒng)一調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，（2）根據(jù)北京市相關(guān)政策規(guī)定開(kāi)始實(shí)行事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，（3）以及根據(jù)北京市相關(guān)政策規(guī)定補(bǔ)發(fā)以往年度職工住房補(bǔ)貼。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2015年度決算36.86萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1.76萬(wàn)元，上升5.00%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算36.86萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1.76萬(wàn)元，上升5.00%。主要原因系北京市相關(guān)政策規(guī)定統(tǒng)一調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.“教育支出”(類(lèi))2015年度決算0.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少11.40萬(wàn)元，下降100.00%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算0.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少11.40萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因系2015年本部門(mén)進(jìn)行人事工作整改，人員崗位未確定，所以無(wú)法開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出4290.77萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：中國(guó)電影博物館                                                                             單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬本級(jí)1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)71.63萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算107.05萬(wàn)元減少35.42萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)26.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元減少9.58萬(wàn)元。主要原因系實(shí)際調(diào)研考察人數(shù)較預(yù)算調(diào)研考察人數(shù)減少所致；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加以下境外交流事項(xiàng)的國(guó)際旅費(fèi)，住宿費(fèi)，伙食費(fèi)等(1)第40屆多倫多國(guó)際電影節(jié)并開(kāi)展交流合作，(2)第20屆釜山電影節(jié)，(3)中國(guó)電影國(guó)際巡展--紀(jì)念中國(guó)電影110周年赴俄展，(4)參加文化部組織的赴香港澳門(mén)拜會(huì)港澳特區(qū)文博機(jī)構(gòu)。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、8人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.30萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.00萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，國(guó)(境)外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。比2015年年初預(yù)算數(shù)14.35萬(wàn)元減少13.35萬(wàn)元。主要原因系按照八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格按照公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定使用該費(fèi)用。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室關(guān)于協(xié)助安排臺(tái)灣知名人士參訪招待事宜。公務(wù)接待21批次，公務(wù)接待109人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)44.21萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)56.70萬(wàn)元減少12.49萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)44.21萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)56.70萬(wàn)元減少12.49萬(wàn)元，主要原因系實(shí)際使用的燃油費(fèi)較預(yù)算減少。2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油18.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修9.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)9.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出7.25萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車(chē)25輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門(mén)非行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)無(wú)行政經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出313.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出313.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額313.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%?！?/p>

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額48614.93萬(wàn)元，其中：汽車(chē)25輛，507.13萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備27臺(tái)(套)，1393.51萬(wàn)元。

　　四、大額專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　2015年本部門(mén)無(wú)大額專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況。

• 附件：中國(guó)電影博物館2015年度部門(mén)決算報(bào)表