北京市人大常委會辦公廳2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市人民代表大會是北京市的國家權(quán)力機關(guān)。本屆市人民代表大會是第十四屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常委會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實有代表761名。北京市人民代表大會下設(shè)法制委員會、內(nèi)務(wù)司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、城市建設(shè)環(huán)境保護委員會、農(nóng)村委員會和民族宗教僑務(wù)委員會。市人大專門委員會受人民代表大會領(lǐng)導(dǎo)；在大會閉會期間受市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)。

　　北京市人民代表大會常務(wù)委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對北京市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作，為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動提供服務(wù)和保障，并依法行使下列職權(quán)：

　　在本市行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和全國人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

　　在北京市人民代表大會閉會期間，根據(jù)本市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸的前提下，可以制定和頒布地方性法規(guī)，報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案。

　　討論決定本市政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族工作的重大事項；決定對本市國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和預(yù)算的部分變更；決定市人民檢察院檢察長提請討論決定的重大問題；決定授予地方榮譽稱號。

　　監(jiān)督市人民政府、市人民法院和人民檢察院的工作；撤銷區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；受理人民群眾對北京市國家機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

　　在北京市人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長、市高級人民法院院長、市人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，決定代理人選；決定市人民政府組成人員、市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的任免；在北京市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的職務(wù)；在北京市人民代表大會閉會期間，補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

　　常務(wù)委員會主任、副主任和秘書長組成主任會議，主任會議處理常務(wù)委員會的重要日常工作。

　　常務(wù)委員會設(shè)立代表資格審查委員會。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年，納入本部門決算范圍的獨立核算單位共1家，為北京市人大常委會辦公廳財務(wù)處。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計17081.6萬元，其中：本年收入16488.96萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余592.64萬元。在本年收入中，財政撥款收入16482.05萬元，占收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入6.91萬元，占收入合計的0.04%。

　　2015年度本年支出合計15651.41萬元，其中：基本支出8633.71萬元，占支出合計的55.16%；項目支出7017.7萬元，占支出合計的44.84%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1430.19萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15651.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出13593.60萬元，占本年財政撥款支出86.85%；教育支出148.24萬元，占本年財政撥款支出0.95%；社會保障和就業(yè)支出1598.37萬元，占本年財政撥款支出10.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出311.19萬元，占本年財政撥款支出1.99%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算13593.60萬元，比2015年年初預(yù)算增加621.62萬元，增長4.79%。其中：

　　“人大事務(wù)”2015年度決算13593.60萬元，比2015年年初預(yù)算增加621.62萬元，增長4.79%。主要原因：一是2014年度結(jié)余資金，包括辦公樓九層會議室會議系統(tǒng)改造經(jīng)費、固定資產(chǎn)更新購置經(jīng)費等在2015年度支出；二是按照我市機關(guān)事業(yè)單位物業(yè)、供暖、公車改革等相關(guān)政策，物業(yè)補貼、采暖補貼、公務(wù)交通補貼等政策性補貼增加支出；三是按照我市工資結(jié)構(gòu)調(diào)整改革政策，由于基本工資增加，使得住房補貼增加支出。

　　2.“教育支出”2015年度決算148.24萬元，比2015年年初預(yù)算減少231.49萬元，下降60.96%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年決算148.24萬元，比2015年年初預(yù)算減少231.49萬元，下降60.96%，主要原因：一是按照中央八項規(guī)定，壓縮了部分培訓(xùn)項目；二是調(diào)整年初預(yù)算用于解決年度臨時性支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2015年決算1598.37萬元，比2015年年初預(yù)算增加327.64萬元，增長25.78%，其中：

　　“行政單位離退休”2015年決算1539.57萬元，與2015年年初預(yù)算增加268.84萬元，增長21.16%。主要原因：一是統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資增加支出；二是按照我市機關(guān)事業(yè)單位物業(yè)、供暖改革相關(guān)政策，離退休人員物業(yè)補貼、采暖補貼等政策性補貼增加支出。

　　“撫恤”2015年決算58.8萬元，比2015年年初預(yù)算增加58.8萬元，用于死亡人員撫恤和喪葬費支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年決算311.19萬元，比2015年年初預(yù)算減少71.43萬元，下降18.67%，其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年決算311.19萬元，比2015年年初預(yù)算減少71.43萬元，下降18.67%。主要原因：朝陽社保中心2015年12月份醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等社保資金銀行未托收劃款。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出8633.71萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市人大常委會        　                                                            　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人大常委會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支的獨立核算單位包括所屬1個行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)660.09萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算728.66萬元減少68.57萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)179.38萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)180.45萬元減少1.07萬元。主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，單位從嚴(yán)從緊控制因公出國(境)人數(shù)、范圍及規(guī)模；2015年因公出國(境)費用主要用于市人大代表團赴英國、愛爾蘭、捷克、波蘭、韓國等國家議會間友好訪問及赴臺交流等方面(含市級領(lǐng)導(dǎo)率隊)，2015年組織因公出國(境)團組7個、49人次，人均因公出國(境)費用3.66萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)69.81萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)137.21萬元減少67.4萬元。主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，外省市人大常委會來京學(xué)習(xí)、考察批次和人次有所減少。2015年公務(wù)接待費主要用于機場休息室租賃費、內(nèi)外事接待餐費等。公務(wù)接待152批次，公務(wù)接待2849人次。其中，含接待歐洲僑領(lǐng)代表團、日本東京都議會代表團、阿根廷布宜諾斯艾利斯市議會代表團、蒙古烏蘭巴托議會代表團、韓國首爾市議會代表團等外事活動代表團。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)410.9萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)411萬元減少0.1萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)410.9萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)411萬元減少0.1萬元。2015年我單位進(jìn)一步加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用頻率，車輛加油、維修保養(yǎng)、購買車險均在政府采購定點單位進(jìn)行。在公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油支出156.56萬元，較預(yù)算減少了61.27萬元；但由于我單位公務(wù)用車車況老化，車齡在10年以上的公務(wù)用車有74輛，占比達(dá)51%，且奧迪等車型日常維修維護費用較高，因此公務(wù)用車維修支出134.18萬元，較預(yù)算增加了64.31萬元；公務(wù)用車保險支出73.12萬元，公務(wù)用車其他支出47.05萬元。2015年實有公務(wù)用車146輛，車均運行維護費2.81萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1907.22萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市人大常委會政府采購支出總額2675.35萬元，其中：政府采購貨物支出150萬元，政府采購工程支出942.5萬元，政府采購服務(wù)支出1582.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額2332.51萬元，占政府采購支出總額的87.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.67萬元，占政府采購支出總額的2.87%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額42185.84萬元，其中：汽車146輛，4451.63萬元；無單價200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳2015年度部門決算報表