2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京交通發(fā)展研究中心(以下簡(jiǎn)稱“中心”)于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立(京編辦事【2002】6號(hào))的全額撥款事業(yè)單位，目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問題。

　　中心的主要職責(zé)是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)。

　　中心設(shè)戰(zhàn)略研究部、交通規(guī)劃部、交通基礎(chǔ)部、智能交通部、交通模型部、工程設(shè)計(jì)部和行政辦公室七個(gè)部門。2011年3月被北京市科委認(rèn)定為“城市交通運(yùn)行仿真與決策支持北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”；2011年12月被北京市科委授予“城市交通北京市國(guó)際科技合作基地”；2012年5月被北京市科委認(rèn)定為“城市交通節(jié)能減排檢測(cè)與評(píng)估北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”；2013年8月，經(jīng)人力資源社會(huì)保障部和全國(guó)博士后管理委員會(huì)批準(zhǔn)建立“博士后工作站”。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京交通發(fā)展研究中心是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)單位。決算部門為本級(jí)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)6783.54萬(wàn)元，其中：本年收入6299.48萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余484.06萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2183.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的35%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入3985.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的63%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入130.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2%。

　　2015年度本年支出合計(jì)5751.77萬(wàn)元，其中：基本支出1981.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34%；項(xiàng)目支出3770.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　2015年結(jié)余分配945.81萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.96萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2285.21萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出102萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2113.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.49%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算102萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加102萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“發(fā)展與改革事務(wù)”(款，下同)2015年度決算102萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加102萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年的基本建設(shè)項(xiàng)目“交通通道、停車場(chǎng)及智能管理建設(shè)重大項(xiàng)目規(guī)劃儲(chǔ)備(前期費(fèi))”在本年的支出。

　　2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算69.72萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算69.72萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年決算2113.49萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加170.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%。主要原因：由于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，增加的支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1100.31萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京交通發(fā)展研究中心                                                                 單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京交通發(fā)展研究中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級(jí)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)13.50萬(wàn)元，與2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.50萬(wàn)元持平。其中：

　　1.無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

　　2.無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)13.50萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)13.50萬(wàn)元持平。其中，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)13.50萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)13.50萬(wàn)元持平。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.16萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.30萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.38萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.67萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京交通發(fā)展研究中心政府采購(gòu)支出251.70萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出127.80萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)工程支出，政府采購(gòu)服務(wù)支出123.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額251.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額248.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.8%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額3184.94萬(wàn)元，其中：汽車5輛，164.73萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位無(wú)大額專項(xiàng)資金。

• 附件：北京交通發(fā)展研究中心2015年度部門決算報(bào)表