2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制353人，2015年末合計(jì)292人，在職人員137人，退休人員155人。我院2015年在科技研發(fā)方面，圍繞關(guān)系國計(jì)民生的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與安全運(yùn)營中的關(guān)鍵問題、難點(diǎn)問題開展科技研發(fā)。主要通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術(shù)改進(jìn)等繼續(xù)承擔(dān)北京市及其他科技計(jì)劃項(xiàng)目，積累前沿性研發(fā)成果，開展自主課題研發(fā)，加大科技成果轉(zhuǎn)化。同時(shí)，根據(jù)研究院的發(fā)展定位，結(jié)合行業(yè)的發(fā)展趨勢和市場需求，進(jìn)行前沿技術(shù)的儲(chǔ)備。作為公益性科研院所，研究院繼續(xù)圍繞重點(diǎn)重大工程、應(yīng)急搶險(xiǎn)工程以及臨時(shí)性的急需任務(wù)提供公益性咨詢和技術(shù)服務(wù)，為市政工程結(jié)構(gòu)安全提供保障。在人才建設(shè)方面，對整體人力資源進(jìn)行分析，建立后備人才庫。制定有效的后備人才培養(yǎng)計(jì)劃，同時(shí)建立對自主培養(yǎng)研究生的培訓(xùn)計(jì)劃。在行政管理方面，通過政府采購招投標(biāo)購置預(yù)警預(yù)報(bào)地質(zhì)災(zāi)害、普查道路缺陷方面的儀器，對陳舊試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，提高研究院的科研檢測水平和試驗(yàn)檢測能力。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)4960.73萬元，其中：本年收入4960.73萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3046.11萬元，占收入合計(jì)的61.40%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1259.59萬元，占收入合計(jì)的25.39%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入655.03萬元，占收入合計(jì)的13.21%。
2015年度本年支出合計(jì)4950.79萬元，其中：基本支出3915.88萬元，占支出合計(jì)的79.10%；項(xiàng)目支出1034.91萬元，占支出合計(jì)的20.90%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.94萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3036.17萬元，主要用于以下方面：一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)1842.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出60.68%；項(xiàng)目支出693.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出22.85%；一般公共服務(wù)日常公用經(jīng)費(fèi)支出500.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出16.47%；由于我院建院時(shí)間較長，設(shè)備老舊程度嚴(yán)重，2015年度我院項(xiàng)目資金支出決算693.76萬元設(shè)備采購項(xiàng)目，智能管道維護(hù)系統(tǒng)及周邊設(shè)備購置，此設(shè)備的使用，可根據(jù)應(yīng)用場所需求搭載熱成像儀、聲吶、檢測儀、雷達(dá)等傳感器或?qū)Ｓ霉ぞ?，對各種城市地下管網(wǎng)、市政地下管道內(nèi)部隱蔽空間、水下、易燃易爆、輻射等高危場所進(jìn)行快速檢測、診斷分析、應(yīng)急處理等維護(hù)工作；數(shù)字?jǐn)z像機(jī)和云臺攝像頭有效避免塌方、涌水、巖爆等災(zāi)害，對北京地鐵施工中的預(yù)防塌方，保證施工安全起到了關(guān)鍵的作用。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算3036.17萬元，比2015年年初預(yù)算增加356.57萬元，增長13.30%。其中：
一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)1842.35萬元，比2015年年初預(yù)算工資福利支出1091.72萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助384.12萬元增加了366.51萬元，主要原因是因?yàn)樵黾恿宋飿I(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)238.51萬元和績效增資128萬元。
2.“一般公共預(yù)算”(類)2015年度決算項(xiàng)目支出693.76萬元，比2015年年初預(yù)算(減少)9.94萬元，(下降)1.41%。主要原因：所采購設(shè)備中標(biāo)價(jià)格低于年初預(yù)算價(jià)。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我院無政府性基金財(cái)政撥款
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3036.17萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資；(2)商品和服務(wù)支出包括印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括專用設(shè)備購置等。
六、我單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
二、政府采購支出情況
2015年我單位政府采購支出693.76萬元，其中；政府采購貨物支出627.07萬元，政府采購工程支出66.69萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額693.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額358.64萬元，占政府采購支出總額的51.70%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3790.14萬元，其中：汽車25輛，531.99萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
我單位無大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況