2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是北京市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)是：1、為北京經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)，北京市科協(xié)緊緊圍繞新時期北京經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略部署和中心任務(wù)，發(fā)揮科學(xué)共同體作用，集聚北京地區(qū)科技資源，通過組織開展科技專家季談會、兩屆聯(lián)席會議高峰論壇、學(xué)術(shù)交流月等多種形式的決策咨詢工作，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供智力支持。通過舉辦首都創(chuàng)新論壇，建立院士專家工作站，實施“金橋工程”、“農(nóng)民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，穩(wěn)步推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)，北京市科協(xié)充分發(fā)揮全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)牽頭單位和科普工作主要社會力量作用，廣泛搭建平臺，促進(jìn)科普資源共建共享，突出重點，有針對性地持續(xù)開展多種形式的群眾性科普活動，積極構(gòu)建科普工作社會化格局。持續(xù)舉辦“北京科技周”、“北京青少年科技創(chuàng)新大賽”等大型科普活動，與中國科協(xié)共同主辦“全國科普日”活動，引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)科普資源，舉辦“北京科學(xué)嘉年華”活動，創(chuàng)辦“首都科學(xué)講堂”，建設(shè)“北京科學(xué)中心”和“蝌蚪五線譜網(wǎng)站”等重大項目，科學(xué)素質(zhì)建設(shè)和科普工作能力進(jìn)一步增強(qiáng)。3、為科技工作者服務(wù)，北京市科協(xié)積極為科技工作者開展學(xué)術(shù)交流搭建平臺、創(chuàng)造條件。以為科技人才成長服務(wù)為重點，實施“青少年科技后備人才早期培養(yǎng)計劃”、“青年科技人才成長計劃”、“海外智力為首都建設(shè)服務(wù)計劃”，促進(jìn)科技人才成長。推動實施“發(fā)揮離退休科技人才作用計劃”，為老科技工作者老有所為創(chuàng)造條件。通過表彰舉薦優(yōu)秀科技人才，做好科技工作者繼續(xù)教育，開展科技工作者狀況調(diào)查等各項工作，有力促進(jìn)了“科技工作者之家”建設(shè)。4、加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)，北京市科協(xié)扎實推進(jìn)“樞紐型”社會組織建設(shè)，積極探索“樞紐型”社會組織的服務(wù)和管理模式，落實群團(tuán)工作精神，承擔(dān)政府職能，搭建成果轉(zhuǎn)化平臺，推動京津冀協(xié)同發(fā)展，建立和完善廉政風(fēng)險防范管理機(jī)制，加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)和團(tuán)體專兼職干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增進(jìn)與國外和港澳臺地區(qū)科技組織的聯(lián)系與交流，拓展科技團(tuán)體的發(fā)展空間，科協(xié)組織的影響力進(jìn)一步提升。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　我會年末獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)12個，包括北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(本級)、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會秘書處、北京國際科技協(xié)作中心、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京電腦天地學(xué)校、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學(xué)中心籌建辦公室。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計61,953.04萬元，其中：本年收入50,875.13萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.44萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,076.47萬元。在本年收入中，財政撥款收入44,035.93萬元，占收入合計的86.56%；上級補(bǔ)助收入3,164.86萬元，占收入合計的6.22%；事業(yè)收入1,632.04萬元，占收入合計的3.21%；其他收入2,042.30萬元，占收入合計的4.01%。

　　2015年度本年支出合計42,942.47萬元，其中：基本支出7,441.93萬元，占支出合計的17.33%；項目支出35,500.53萬元，占支出合計的82.67%。

　　2015年結(jié)余分配140.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,869.90萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,771.89萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出23.23萬元，占本年財政撥款支出0.06%；教育支出9.87萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出35,162.67萬元，占本年財政撥款支出98.3%；社會保障和就業(yè)支出477.73萬元，占本年財政撥款支出1.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.39萬元，占本年財政撥款支出0.28%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算23.23萬元，比2015年年初預(yù)算增加23.23萬元，增長100%。其中：

　　“稅收事務(wù)”2015年度決算23.23萬元，比2015年年初預(yù)算增加23.23萬元，增長100%。主要原因：事業(yè)單位年中追加一次性績效獎金。

　　2、“教育支出”2015年度決算9.87萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.83萬元，下降15.64%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算9.87萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.83萬元，下降15.64%。主要原因：壓縮培訓(xùn)費支出。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算35,162.67萬元，比2015年年初預(yù)算減少8,210.86萬元，下降18.93%。其中：

　　“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2015年度決算1,557.2萬元，比2015年年初預(yù)增加126.58萬元，增長8.85%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位年中追加一次性績效獎金。

　　“科學(xué)技術(shù)普及”2015年度決算32,962.47萬元，比2015年年初預(yù)算減少348.52萬元，減少1.05%。主要原因：部分項目年末有結(jié)余，導(dǎo)致決算金額比預(yù)算有所減少。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算643萬元，比2015年年初預(yù)算減少30.06萬元，減少4.47%。主要原因：招投標(biāo)項目中標(biāo)金額比預(yù)算有所減少。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算477.73萬元，比2015年年初預(yù)算增加58.44萬元，增長13.94%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算477.73萬元，比2015年年初預(yù)算增加58.44萬元，增長13.94%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員調(diào)資，年中追加調(diào)資款。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算98.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少24.41萬元，減少19.88%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算98.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少24.41萬元，減少19.88%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員減少導(dǎo)致醫(yī)保支出減少。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2015年度本部門無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出6,285.87萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

 單位名稱：北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 　　                                                     單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括所屬1個行政單位、7個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)140.45萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算158.26萬元減少17.81萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)90.61萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)91.3萬元減少0.69萬元。主要原因：2015年堅持厲行節(jié)約，壓縮因公出國境經(jīng)費支出；2015年因公出國(境)費用主要用于境外參加科普活動、開展國際學(xué)術(shù)交流等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組16個、26人次，人均因公出國(境)費用3.49萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)2.9萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.84萬元減少1.94萬元。主要原因：堅持厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費主要用于接待外單位來訪人員工作餐費。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待813人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2015年決算數(shù)47.27萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)62.12萬元減少14.85萬元。2015年度無公務(wù)用車購置費用。2015年公務(wù)公車運(yùn)行維護(hù)費決算數(shù)47.27萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)62.12萬元減少14.85萬元。主要原因：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公車改革，公車數(shù)量減少導(dǎo)致運(yùn)維費用減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油21.51萬元，公務(wù)用車維修12.11萬元，公務(wù)用車保險8.63萬元，公務(wù)用車其他支出5.02萬元。2015年實有公務(wù)用車27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費1.75萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計640.4萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額12,421.28萬元，其中：政府采購貨物支出75.33萬元，政府采購工程支出593.66萬元，政府采購服務(wù)支出11,752.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額12,421.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額26,390.91萬元，其中：汽車34輛，733.97萬元；單價200萬元以上的設(shè)備無。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　2015年度本部門無此項支出。

• 附件：北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算報表