第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章；
2、擬制本市無線電管理的方針、政策和行政規(guī)章；
3、對(duì)本市無線電頻率資源進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理，維護(hù)和改善電磁環(huán)境；
4、對(duì)本市無線電臺(tái)(網(wǎng))進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理，保障運(yùn)行秩序；
5、負(fù)責(zé)本市研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作；
6、負(fù)責(zé)本市無線電監(jiān)測、設(shè)備檢測和空中糾察，維護(hù)空中電波秩序，依法查處無線電干擾；
7、協(xié)調(diào)處理本市無線電管理方面的事宜。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市無線電管理局所屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市無線電管理局(本級(jí))、北京市無線電監(jiān)測站。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)8204.20萬元，其中：本年收入2671.33萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5532.87萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2667.21萬元，占收入合計(jì)的99.846%；經(jīng)營收入2.3萬元，占收入合計(jì)的0.086%；其他收入1.82萬元，占收入合計(jì)的0.068%。
2016年度本年支出合計(jì)5928.78萬元，其中：基本支出1558.98萬元，占支出合計(jì)的26.30%；項(xiàng)目支出4368.45萬元，占支出合計(jì)的73.68%;經(jīng)營支出1.35萬元，占支出合計(jì)的0.02%。
2016年結(jié)余分配2.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2272.68萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5927.39萬元，主要用于以下方面：教育支出0.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.766%；資源勘探信息等支出5881.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.233%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算0.07萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.63萬元，下降98%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算0.07萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.63萬元，下降98%。主要原因：采用網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等新方式，減少了培訓(xùn)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算45.39萬元，比2016年年初預(yù)算增加44.1萬元，增長3418.60%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算45.39萬元，比2016年年初預(yù)算增加44.1萬元，增長3418.60%。主要原因：根據(jù)退休人員工資改革相關(guān)要求，安排機(jī)關(guān)退休人員的退休工資。
3、“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算5881.93萬元，比2016年年初預(yù)算減少1167.17萬元，減少16.56%。其中：
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2016年度決算5881.93萬元，比2016年年初預(yù)算減少1167.17萬元，減少16.56%。主要原因：個(gè)別項(xiàng)目因履行審批手續(xù)時(shí)間較長等原因，未能在年底前完成；另有部分項(xiàng)目調(diào)整了執(zhí)行方案，減少了資金支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1558.96萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.87萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.65萬元減少9.78萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)4.26萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加4.26萬元。主要原因：我局1人參加國家工信部赴德國2016年智能系統(tǒng)頻譜規(guī)劃及管理高級(jí)培訓(xùn)班，安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)4.26萬元；2016年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.26萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3.05萬元減少3.05萬元。主要原因：本年度未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)37.61萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)48.6萬元減少10.99元，主要原因：進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車改革的相關(guān)要求，壓縮公務(wù)用車支出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修11.34萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.98萬元，公務(wù)用車其他支出1.29萬元。2016年公務(wù)用車保有量20輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)148.56萬元，比上年增加84.88萬元，增長133.29%。主要原因：由于上年度基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出使用了事業(yè)基金65.78萬元安排，扣除此因素，該項(xiàng)支出實(shí)際比上年增加19.10萬元，原因?yàn)槠渌煌ㄙM(fèi)用的增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市無線電管理局政府采購支出總額3260.01萬元，其中：政府采購貨物支出3050.41萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出209.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額3252.49萬元，占政府采購支出總額的99.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3252.49萬元，占政府采購支出總額的99.77%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額45993.07萬元，其中：汽車20輛，1067.92萬元；單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市無線電管理局對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.29%，涉及金額4,448.50萬元。
我局按照《北京市財(cái)政局關(guān)于2017年度市級(jí)預(yù)算單位部門自行開展績效評(píng)價(jià)工作的通知(京財(cái)績效[2017]號(hào))要求，對(duì)2016年度財(cái)政支出預(yù)算項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)工作。此項(xiàng)工作我局高度重視，成立績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，工作領(lǐng)導(dǎo)小組由財(cái)務(wù)部門牽頭，負(fù)責(zé)全局績效評(píng)價(jià)管理工作的組織和協(xié)調(diào)。
按照北京市財(cái)政局績效評(píng)價(jià)工作的要求并結(jié)合我局自身工作特點(diǎn)，我局選定了12個(gè)部門績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.29%。在此12個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)其中11個(gè)項(xiàng)目開展簡易程序的績效評(píng)價(jià)，由各部門根據(jù)目標(biāo)和完成情況逐個(gè)填寫了項(xiàng)目支出績效自評(píng)表，我局在各部門自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)績效指標(biāo)完成情況及績效支撐材料進(jìn)行了審核；對(duì)重點(diǎn)的1個(gè)項(xiàng)目即“無線電管理一體化平臺(tái)建設(shè)”開展普通程序績效評(píng)價(jià)；普通程序的績效評(píng)價(jià)對(duì)1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目全面收集了資料，邀請(qǐng)了管理、財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)5位專家，現(xiàn)場對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的詢問，最終指出項(xiàng)目存在的問題并對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行打分。
我局12個(gè)項(xiàng)目平均得分86.59分，從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展。財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過項(xiàng)目的實(shí)施以期達(dá)到業(yè)務(wù)工作水平的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化，提升管理工作效率。