第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
負(fù)責(zé)組織實施北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)項目，管理北京奧運會結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運會知識產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)會的具體工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心是2009年6月19日經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會批復(fù)成立的機構(gòu)。本單位為市政府直屬正局級事業(yè)單位，所屬單位1家，為北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計2929.80萬元，其中：本年收入2914.74萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入2914.31萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.43萬元，占收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計2899.20萬元，其中：基本支出625.78萬元，占支出合計的21.58%；項目支出2273.42萬元，占支出合計的78.42%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.60萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2899.20萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出2899.20萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算0.00萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.30萬元，下降100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2016年度決算0萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.30萬元，下降100.00%。主要原因本年度未發(fā)生培訓(xùn)支出。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算2899.20萬元，比2016年年初預(yù)算增加2157.32萬元，增長290.79%。其中：
“體育”(款)2016年度決算2899.20萬元，比2016年年初預(yù)算增加2157.32萬元，增長290.79%。主要原因：舉辦2016年國際冬季運動(北京)博覽會2179.42萬元。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出625.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.90萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算20.26萬元減少1.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用：2016年決算數(shù)0萬元，2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費：2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.36萬元減少1.36萬元。主要原因：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，未發(fā)生公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年決算數(shù)18.90萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)18.90萬元，其中：公務(wù)用車加油5.65萬元，公務(wù)用車維修9.67萬元，公務(wù)用車保險2.86萬元，公務(wù)用車其他支出0.72萬元。2016年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護(hù)費2.70萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無此情況。
三、政府采購支出情況
無此情況。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額610.61萬元，其中：汽車7輛，160萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，涉及金額2179.42萬元。評價結(jié)果良好。(單位自評)
二、國際冬季運動(北京)博覽會項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為深入貫徹習(xí)近平總書記“帶動三億人參與冰雪運動”的重要指示、落實國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的若干意見》的精神，北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)會和美國國際數(shù)據(jù)集團(tuán)擬按照《北京市人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的實施意見》的部署中國企業(yè)的新機遇，舉辦本次國際冬季運動(北京)博覽會。冬博會由北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)會、國際數(shù)據(jù)集團(tuán)共同主辦。承辦單位為北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心、愛奇會展有限公司。協(xié)辦單位為冬季奧運會項目單項體育總會聯(lián)合會，以及國際雪橇聯(lián)合會、國際雪車聯(lián)合會、國際滑雪聯(lián)合會、國際冰球聯(lián)合會、國際滑冰聯(lián)合會、國際冰壺聯(lián)合會、國際冬季兩項聯(lián)盟。首屆冬博會于2016年10月在北京國家會議中心舉辦，為期四天，其中2天對專業(yè)觀眾開放，2天對大眾開放。展覽面積2.2萬平米，預(yù)計吸引400余家展商、2萬人次專業(yè)觀眾、10萬人次普通觀眾以及500余家海內(nèi)外媒體參加。該項目財政批復(fù)預(yù)算總額2179.42萬元，實際支出金額2179.42萬元。資金管理嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，項目資金運行良好，極大地發(fā)揮了其價與效益。
(二)評價結(jié)論
項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進(jìn)行了量化及具體分析。項目績效目標(biāo)全部完成。項目實施進(jìn)度按預(yù)定計劃逐步實現(xiàn)，最終展會成功舉辦，實現(xiàn)了促進(jìn)實現(xiàn)“三億人上冰上雪”，及帶動冬季運動產(chǎn)業(yè)、冬季旅游及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益?？蛻簟⒑献骰锇?、觀眾滿意度達(dá)到90%以上。
(三)存在問題
無。
(四)建議
項目將在未來6年每年舉辦一屆，將延續(xù)并不斷完善政策、資金、人員機構(gòu)等安排和管理措施。我單位借鑒吸收了其他單位一些成熟的做法，整合了一些重疊管理部門，內(nèi)控的控制作用逐級彰顯，切實保證了單位各項經(jīng)濟(jì)活動的順利進(jìn)行。