第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2001〕20號)，2001年原地礦部北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局，是負責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作的市政府直屬事業(yè)單位。主要職能：
1.承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護、監(jiān)測等有關(guān)工作；負責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。
2.負責(zé)引進并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
3.參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。
4.承擔(dān)本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
5.負責(zé)所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負責(zé)地勘費和專項資金的使用和管理。
6.承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認定工作。
7.負責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
依據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市地勘局內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦事〔2015〕47號)，內(nèi)設(shè)13個職能處室和機關(guān)黨委(宣傳處、團委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、人事處(地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站)、離退休工作處、監(jiān)察處及機關(guān)黨委(宣傳處、團委)、工會等；下屬10個預(yù)算單位，全部為財政補助事業(yè)單位，其中全額撥款事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站)、北京市地勘局信息中心等；差額撥款事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計研究院、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合服務(wù)中心及北京市地?zé)嵫芯吭旱取?/p>
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計91823.77萬元，其中：本年收入89380.21萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2443.56萬元。在本年收入中，財政撥款收入29291.51萬元，占收入合計的32.77%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入58875.98萬元，占收入合計的65.87%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1212.71萬元，占收入合計的1.36%。
2016年度本年支出合計85064.99萬元，其中：基本支出35673.57萬元，占支出合計的41.94%；項目支出49391.41萬元，占支出合計的58.06%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配2712.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4045.88萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27546.20萬元，主要用于以下方面：教育支出29.74萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出1672.11萬元，占本年財政撥款支出6.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1070.76萬元，占本年財政撥款支出3.89%；國土海洋氣象等支出24635.04萬元，占本年財政撥款支出89.43%；其他支出138.55萬元，占本年財政撥款支出0.50%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算29.74萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降0.2%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2016年度決算29.74萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降0.2%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約精神，壓縮培訓(xùn)費用支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算1672.11萬元，比2016年年初預(yù)算增加543.66萬元，增長48.18%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算1672.11萬元，比2016年年初預(yù)算增加543.66萬元，增長48.18%。主要原因：2016年度養(yǎng)老保險制度改革，按政策調(diào)整增加基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費基本支出等。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算1070.76萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算1070.76萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
4、“國土海洋氣象等支出”2016年度決算24635.04萬元，比2016年年初預(yù)算增加3594.44萬元，增長17.08%。其中：
“國土資源事務(wù)”2016年度決算24635.04萬元，比2016年年初預(yù)算增加3594.44萬元，增長17.08%。主要原因：2016年因工資及養(yǎng)老保險制度改革，調(diào)整增加養(yǎng)老保險繳費、基金發(fā)放范圍外退休經(jīng)費支出1594.44萬元；增加部分項目經(jīng)費支出2000萬元等。
5、其他支出2016年度決算138.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加138.55萬元。其中：
“其他支出”2016年度決算138.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加138.55萬元。主要原因：根據(jù)事業(yè)單位職業(yè)年金政策要求，增加2014年10月至2015年12月職業(yè)年金138.55萬元等。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度本部門無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出19428.20萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬10個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)94.93萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算101.30萬元減少6.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)27萬元，與年初預(yù)算持平，出國經(jīng)費實行總額控制，因此與年初預(yù)算批復(fù)持平；2016年因公出國(境)費用主要用于赴德國、荷蘭就土壤污染修復(fù)技術(shù)及試驗分析設(shè)備選型進行合作研究等。2016年組織因公出國(境)團組2個、6人次，人均因公出國(境)費用4.50萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)7.08萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)10.14萬元減少3.06萬元。主要原因：繼續(xù)貫徹落實中共中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，減少公務(wù)接待費用。2016年公務(wù)接待費主要用于地勘單位之間的交流、座談及與相關(guān)科研項目合作單位之間的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、研討等。國內(nèi)公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待557人次；國(境)外公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)60.84萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)64.16萬元減少3.32萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)60.84萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)64.16萬元減少3.32萬元，主要原因：為貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進一步加強公務(wù)用車管理，提高使用效率，減少維修維護成本。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油25.78萬元，公務(wù)用車維修17.77萬元，公務(wù)用車保險9.70萬元，公務(wù)用車其他支出7.59萬元。2016年公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護費2.54萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年政府采購支出7357.08萬元，其中：政府采購貨物支出792.99萬元，政府采購工程支出79.50萬元，政府采購服務(wù)支出6484.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額6207.27萬元，占政府采購支出總額的84.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額460.16萬元，占政府采購支出總額的6.25%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額57540.80萬元，其中：汽車112輛(其中屬于財政撥款承擔(dān)車輛運行維護費的車輛保有量24輛)，2324.83萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套),887.74萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
2016年本部門無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額21002.51萬元。評價結(jié)果具體如下：
根據(jù)部門績效評價工作的要求，組成評價專家小組，在現(xiàn)場勘查的基礎(chǔ)上，選取的評價項目進行了績效評價，評價結(jié)果為優(yōu)秀項目15個，良好項目3個。