第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：北京市青年宮隸屬于共青團北京市委員會，是團市委核心的青年活動陣地和文化交流平臺。主要職責(zé)是開展各種為青年服務(wù)的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成只有北京市青年宮本級一級單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計9206.77萬元，其中：本年收入9374.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-168.11萬元。在本年收入中，財政撥款收入5365.72萬元，占收入合計的57.24%；經(jīng)營收入4008.02萬元，占收入合計的42.75%；其他收入1.14萬元，占收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計5742.38萬元，其中：基本支出1704.98萬元，占支出合計的29.69%；項目支出439.69萬元，占支出合計的7.66%；經(jīng)營支出3597.71萬元，占支出合計的62.65%。
2016年結(jié)余分配242.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3221.68萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2144.04萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出1996.56萬元，占本年財政撥款支出93.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出147.47萬元，占本年財政撥款支出6.88%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算1996.56萬元，比2016年年初預(yù)算增加29.91萬元，增長1.52%。其中：
“文化”(款，下同)2016年度決算1996.56萬元，比2016年年初預(yù)算增加29.91萬元，增長1.52%。主要原因：日常事業(yè)運行費用增加。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算147.47萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算147.47萬元，與2016年年初預(yù)算持平。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度支出事業(yè)單位醫(yī)療保險。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1704.35萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
本部門不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京市青年宮政府采購支出總額271.59萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出262.6萬元，政府采購服務(wù)支出8.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額113.9萬元，占政府采購支出總額的41.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.58萬元，占政府采購支出總額的29.3%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13722.56萬元，其中：汽車15輛(均是非財政資金供養(yǎng)車輛)，270.52萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，836.56萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款統(tǒng)計范圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況
2017年，北京市青年宮對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的36%，涉及金額231.84萬元。評價結(jié)果：我單位抽出其中有代表性的4個項目進行簡易程序評價，四個項目平均得分98.72分，從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出效果完成情況較好；通過項目實施，使“堅持公益、服務(wù)青年”的宗旨得以發(fā)揚，在穩(wěn)步推進經(jīng)營項目的同時，培育出多個公益性品牌項目，成為青少年文化活動陣地，社會效益較顯著。