第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市體育彩票管理中心是自收自支事業(yè)單位。主要負責北京市體育彩票的銷售和管理。其中包括銷售網(wǎng)點的管理，市場營銷策劃，銷售培訓，數(shù)據(jù)歸集，系統(tǒng)建設維護，資金歸集、結(jié)算和兌獎等工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度納入本地區(qū)決算匯編的獨立核算單位共1個，即北京市體育彩票管理中心本級。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計11234.71萬元，其中：本年收入11226.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.68萬元。在本年收入中，財政撥款收入10119.81萬元，占收入合計的90.15%；其他收入1106.22萬元，占收入合計的9.85%。
2016年度本年支出合計10058.18萬元，其中：基本支出1733.07萬元，占支出合計的17.23%；項目支出8325.12萬元，占支出合計的82.77%。
2016年結(jié)余分配989.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.24萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預算財政撥款支出9941.25萬元，主要用于以下方面：
“其他支出”9941.25萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2016年度決算9941.25萬元，比2016年年初預算減少8702.70萬元，下降46.68%。其中：“彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出”2016年度決算9941.25萬元，比2016年年初預算減少8702.70萬元，下降46.68%。主要原因：本年度根據(jù)市場銷售情況，結(jié)合工作實際，部分項目未開展。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1616.13萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬一個自收自支事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.63萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算112.23萬元減少90.60萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：未開展此項工作。
2.公務接待費。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預算數(shù)6.93萬元減少6.93萬元。主要原因：未開展此項工作。
3.公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)21.63萬元，比2016年年初預算數(shù)105.30萬元減少83.67萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預算數(shù)0萬元。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2016年決算數(shù)21.63萬元，比2016年年初預算數(shù)105.30萬元減少83.67萬元，主要原因：節(jié)能減排，車輛加強管控。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修12.92萬元，公務用車保險7.84萬元，公務用車其他支出0.87萬元。2016年公務用車保有量26輛，車均運行維護費0.83萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京市體育彩票管理中心政府采購支出總額666.45萬元，其中：政府采購貨物支出195.20萬元，政府采購服務支出471.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額666.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額666.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額15010.84萬元，其中：汽車26輛，790.51萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市體育彩票管理中心對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的35%，涉及金額15466.25萬元。8個項目平均得分84.75分。從評價情況來看，上述項目符合部門職責和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理；項目業(yè)務管理制度較健全完善，業(yè)務監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務工作有序開展；財務管理制度規(guī)范，建立了相應的財務監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務風險；通過項目實施，對所支持的行業(yè)領域起到了較好的支撐和帶動作用。