第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市地震局是經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意，由中國(guó)地震局和北京市政府批準(zhǔn)成立的正局級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行中國(guó)地震局與北京市政府雙重領(lǐng)導(dǎo)、以中國(guó)地震局為主的管理體制,承擔(dān)北京市行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市地震局為獨(dú)立核算事業(yè)單位，部門決算匯編戶數(shù)為1個(gè)。下轄辦公室、人事教育處、發(fā)展與財(cái)務(wù)處、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)處、科學(xué)技術(shù)處(政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室)、震害防御處(抗震設(shè)防管理辦公室)、應(yīng)急救援處、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處、機(jī)關(guān)黨委辦公室(工會(huì))、離退休干部管理處10個(gè)管理部門，北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市地震預(yù)測(cè)研究中心、北京市地震監(jiān)測(cè)與信息中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個(gè)直屬事業(yè)單位及8個(gè)有人值守的綜合觀測(cè)臺(tái)站。在全市區(qū)域內(nèi)布設(shè)有265個(gè)強(qiáng)震臺(tái)、18個(gè)測(cè)震臺(tái)和38個(gè)前兆臺(tái)。
本局在北京地區(qū)設(shè)有的8個(gè)有人值守綜合觀測(cè)臺(tái)站、265個(gè)無(wú)人值守強(qiáng)震臺(tái)、18個(gè)測(cè)震臺(tái)和38個(gè)前兆臺(tái)，為非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，無(wú)單獨(dú)賬戶。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)6158.61萬(wàn)元，其中：本年收入5780.08萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.53萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5744.58萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.61%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0.5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
2016年度本年支出合計(jì)5582.46萬(wàn)元，其中：基本支出3792.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67.93%；項(xiàng)目支出1790.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的32.07%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余576.15萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5544.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出4.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；國(guó)土海洋氣象等支出5530.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算4.88萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少4.12萬(wàn)元，下降45.78%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算4.88萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少4.12萬(wàn)元，下降45.78%。主要原因：我局將培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行了整合歸并，壓縮規(guī)模，致使培訓(xùn)支出減少。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算8.65萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.59%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算8.65萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.59%。主要原因：我局年中新增退休人員人數(shù)所致。
3、“國(guó)土海洋氣象等支出”2016年度決算5530.58萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加316.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.07%。其中：
“地震事務(wù)”2016年度決算5530.58萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加316.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.07%。主要原因：決算數(shù)據(jù)中包括使用以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金-北京市防震減災(zāi)中心建設(shè)項(xiàng)目尾款，此項(xiàng)資金不包含在年初預(yù)算中；年中為了改善臺(tái)站所處的環(huán)境質(zhì)量，昌平臺(tái)站新增了昌平地源熱泵改造項(xiàng)目。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3792.12萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等支出。(4)基本建設(shè)支出包括房屋建筑物購(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建等支出；(5)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等支出。
第三部分2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.63萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算82.44萬(wàn)元減少43.81萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.53萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)8.88萬(wàn)元減少8.35萬(wàn)元。主要原因：我局進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待的規(guī)模，致使2016年接待費(fèi)支出大幅減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待京內(nèi)外地震系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、交流、檢查等支出。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待75人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)38.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)73.56萬(wàn)元減少35.45萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)38.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)73.56萬(wàn)元減少35.45萬(wàn)元，主要原因：我局嚴(yán)格控制預(yù)算支出，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，以及我局今年年中進(jìn)行了公務(wù)用車改革，一般公務(wù)用車停駛所致相應(yīng)支出減少。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.01萬(wàn)元，公務(wù)用車維修16.65萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.94萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.50萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量23輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市地震局政府采購(gòu)支出總額240.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出215.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額14047.44萬(wàn)元，其中：汽車23輛，611.85萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，473.55萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市地震局對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)(22個(gè))的59.09%，涉及金額1222.232萬(wàn)元。其中，簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)。評(píng)價(jià)結(jié)果：本次績(jī)效自評(píng)共涉及13個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)結(jié)果平均得分為90.04分。其中，自評(píng)得分90～100分(含90分)的項(xiàng)目有6個(gè)，自評(píng)得分85～90分(含85分)的項(xiàng)目有7個(gè)。本次部門自評(píng)確定的13個(gè)項(xiàng)目，績(jī)效自評(píng)整體情況較好，預(yù)算執(zhí)行率較高，產(chǎn)出完成情況較好，效益實(shí)現(xiàn)情況較顯著。