第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識(shí)傳播，對公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國主義教育。
(二)部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號(hào))，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會(huì)教育部等13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)7,275.81萬元，其中：本年收入6,948.27萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.54萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6,811.42萬元，占收入合計(jì)的98.03%；其他收入136.85萬元，占收入合計(jì)的1.97%。
2016年度本年支出合計(jì)6,285.43萬元，其中：基本支出4,573.92萬元，占支出合計(jì)的72.77%；項(xiàng)目支出1,711.51萬元，占支出合計(jì)的27.23%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余990.38萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,233.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出6,233.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%.
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算6,233.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少1,805.90萬元，下降22.46%。其中：
其他廣播影視支出2016年度決算6,233.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少1,805.90萬元，下降22.46%。主要原因系(i)IMAX影院改造項(xiàng)目執(zhí)行過程中合同條款未達(dá)成一致意見，造成項(xiàng)目部分資金無法執(zhí)行而申請核減。(ii)根據(jù)政策調(diào)整2016年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算。
2、“教育支出”(類)2016年度決算0.00萬元，比2016年年初預(yù)算減少11萬元，下降100.00%。其中：
培訓(xùn)支出2016年度決算0.00萬元，比2016年年初預(yù)算減少11.00萬元，下降100.00%。主要原因系2016年進(jìn)行了培訓(xùn)工作但未發(fā)生費(fèi)用。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出4,573.92萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)59.95萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算89.60萬元減少29.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)21.29萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)30萬元減少8.71萬元。主要原因是因公出國(境)的次數(shù)、人數(shù)減少了。2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴白俄羅斯、美加舉辦“中國電影國際巡展-中國電影走進(jìn)白俄羅斯”活動(dòng)和“中國電影國際巡展-中國電影走進(jìn)美加”活動(dòng)，主要內(nèi)容由巡展開幕式、“中國電影111年”展覽、中國電影展映、電影大講堂、文化交流等部分組成。赴臺(tái)灣參加京臺(tái)社區(qū)發(fā)展論壇基層交流活動(dòng)-少兒電影配音大賽臺(tái)灣地區(qū)選拔活動(dòng)。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、8人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.66萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.99萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.90萬元減少1.91萬元。主要原因：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例”要求，嚴(yán)格按照公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定使用該費(fèi)用。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位工作用餐，公務(wù)接待38批次，公務(wù)接待226人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)37.66萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少19.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0.00萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)37.66萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少19.04萬元，主要原因：執(zhí)行車改政策，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)維費(fèi)用。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.00萬元，公務(wù)用車維修9.37萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.01萬元，公務(wù)用車其他支出6.28萬元。2016年公務(wù)用車保有量25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況(無)
三、政府采購支出情況
2016年中國電影博物館政府采購支出總額1,502.57萬元，其中：政府采購貨物支出50.49萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1,452.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額390.48萬元，占政府采購支出總額的25.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額348.66萬元，占政府采購支出總額的23.20%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額49,124.97萬元，其中：汽車25輛，507.13萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，520.78萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況(無)
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，中國電影博物館對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的58.62%，涉及金額1552.34萬元。
我館績效評價(jià)工作包括：項(xiàng)目決策機(jī)制、管理制度制定與執(zhí)行、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等，進(jìn)行了綜合評價(jià)。評價(jià)工作組按照《北京市市級(jí)財(cái)政支出績效評價(jià)工作規(guī)范》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行了評價(jià)工作程序。經(jīng)評價(jià)，17個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)平均得分80.92分，績效評價(jià)結(jié)論為“良好”。