第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：從事話劇藝術(shù)生產(chǎn)與經(jīng)營，為觀眾服務(wù)。話劇藝術(shù)生產(chǎn)，舞美設(shè)計(jì)、制作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實(shí)驗(yàn)劇場管理，影視制作經(jīng)營，藝術(shù)人才培養(yǎng)以及相關(guān)藝術(shù)產(chǎn)品的經(jīng)營。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京人民藝術(shù)劇院是差額撥款事業(yè)單位(正局級)，內(nèi)設(shè)12個(gè)處室，分別為：辦公室、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞美處、人事處、計(jì)財(cái)處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、宣傳組；下屬一個(gè)二級單位-北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)24129.05萬元，其中：本年收入16918.47萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7210.58萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入11987.76萬元，占收入合計(jì)的70.86%；事業(yè)收入4082.86萬元，占收入合計(jì)的24.13%；經(jīng)營收入68.16萬元，占收入合計(jì)的0.4%；其他收入779.69萬元，占收入合計(jì)的4.61%。
2016年度本年支出合計(jì)14062.82萬元，其中：基本支出9885.91萬元，占支出合計(jì)的70.3%；項(xiàng)目支出4141.82萬元，占支出合計(jì)的29.45%;經(jīng)營支出35.08萬元，占支出合計(jì)的0.25%。
2016年結(jié)余分配1598.11萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8468.12萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10680.18萬元，主要用于以下方面：教育支出7.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；文化體育與傳媒支出10672.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.93%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算7.24萬元，比2016年年初預(yù)算減少9.06萬元，下降55.58%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算7.24萬元，比2016年年初預(yù)算減少9.06萬元，下降55.58。主要原因：本年度培訓(xùn)事項(xiàng)減少。
2、“文化體育與傳媒”2016年度決算10672.94萬元，比2016年年初預(yù)算增加190.26萬元，增長1.81%。其中：
“文化”2016年度決算10672.94萬元，比2016年年初預(yù)算增加190.26萬元，增長1.81%。主要原因：是由增加和減少兩個(gè)因素造成的。
(1)增加因素。2016年預(yù)算執(zhí)行中增加預(yù)算支出501.73萬元，其中：社?；鸢l(fā)放范圍外退休費(fèi)支出96.15萬元；調(diào)資經(jīng)費(fèi)支出56.01萬元；“熱力管線維修”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出47.98萬元；“藏品征集費(fèi)用”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出45.4萬元；2015年年底增加的項(xiàng)目當(dāng)年未完成結(jié)轉(zhuǎn)到2016年支出0.57萬元；2016年預(yù)算中不包括的基建項(xiàng)目支出255.62萬元。
(2)減少因素。2016年預(yù)算執(zhí)行中減少預(yù)算支出311.47萬元，其中：基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余48.29萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余103.38萬元；核減養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算84.22萬元；核減“以色列、羅馬尼亞戲劇邀請展”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算75.58萬元。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出7561.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.28萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算42.52萬元減少4.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)與決算數(shù)都為零。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.69萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.93萬元減少4.24萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于院團(tuán)之間的業(yè)務(wù)交流接待。公務(wù)接待27批次，公務(wù)接待336人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)36.59萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)36.59萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)36.59萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)36.59萬元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修18.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.65萬元，公務(wù)用車其他支出4.48萬元。2016年公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京人民藝術(shù)劇院政府采購支出總額528.44萬元，其中：政府采購貨物支出48.15萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出480.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.11萬元，占政府采購支出總額的4.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.25萬元，占政府采購支出總額的1.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12006.83萬元，其中：汽車19輛，503.41萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺，628.78萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京人民藝術(shù)劇院對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額3245.83萬元。其中采用普通程序評價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目金額合計(jì)2346.17萬元，經(jīng)專家評價(jià)，項(xiàng)目綜合得分86.20分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。采用簡易程序評價(jià)的項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目金額合計(jì)899.66萬元，經(jīng)自評價(jià)小組評價(jià)項(xiàng)目平均得分88.05分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。