第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)村工作委員會，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款事業(yè)單位。部門職能：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進農(nóng)村城市化進程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實施建設(shè)；負責全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負責遠郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負責全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室本級，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計215.46萬元，其中：本年收入212.95萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.5萬元。在本年收入中，財政撥款收入212.88萬元，占收入合計的99.97%；其他收入0.07萬元，占收入合計的0.03%。
2016年度本年支出合計195.75萬元，其中：基本支出139.56萬元，占支出合計的71.30%；項目支出56.19萬元，占支出合計的28.70%；2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.71萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出195.71萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.26萬元，占本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業(yè)支出0.26萬元，占本年財政撥款支出0.13%；農(nóng)林水支出195.19萬元，占本年財政撥款支出99.74%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算0.26萬元，比2016年年初預(yù)算0.7萬元，減少0.44萬元，下降62.86%。全部為“培訓(xùn)支出”，原因為繼續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了部分資金。
2、“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0.26萬元，比2016年年初預(yù)算0.26萬元，無增減。全部為“行政事業(yè)單位離退休”。
3、“農(nóng)林水支出”2016年度決算195.19萬元，比2016年年初預(yù)算213.45萬元，減少，18.26萬元，下降8.55%。
全部為“農(nóng)業(yè)”，原因為：一是我單位預(yù)算執(zhí)行過程中秉承厲行節(jié)儉反對浪費的原則，進一步提高工作效率、整合資源、改變工作方式方法，在郊區(qū)環(huán)境建設(shè)工作中，將平時的整治與重點檢查相結(jié)合，同時將調(diào)研等相關(guān)工作納入環(huán)境建設(shè)檢查當中一并完成，從而節(jié)省了部分項目資金。二是“三公”、會議等經(jīng)費相應(yīng)節(jié)省。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出139.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括1個事業(yè)單位(無下屬單位)。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.32萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2.70萬元減少0.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)2.32萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.70萬元減少0.38萬元。全部是公務(wù)用車運行維護費。其中，公務(wù)用車加油1.43萬元，公務(wù)用車維修0.46萬元，公務(wù)用車保險0.46萬元，公務(wù)用車其他支出0.35萬元。2016年實有公務(wù)用車2輛(其中1輛為車改車輛)，車均運行維護費1.16萬元。原因為我單位落實公車改革工作，相應(yīng)車輛運維經(jīng)費有所減少。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室政府采購支出總額16.94萬元，全部為政府采購服務(wù)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額42.79萬元，為：汽車2輛(其中1輛為車改車輛)，42.79萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支統(tǒng)計范圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數(shù)的50%，涉及金額47.57萬元。2016年我單位在項目執(zhí)行過程中及時進行績效追蹤，順利完成部門績效目標。